索  引: SMSP-B0705-2017-0001 公开形式: 政府政报,门户网站,公开栏
公开时限: 长期公开      
发布机构: 蛇蟠乡 生成日期: 2017年03月21日
名  称: 三门县蛇蟠乡人民政府2017年部门预算      
文号: 17年预算 责任科室:
三门县蛇蟠乡人民政府2017年部门预算

 

三门县蛇蟠乡人民政府2017年部门预算

 

一、三门县蛇蟠乡人民政府概况

(一)主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,抓好招商引资,旅游开发,组织经济运行,促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划,加强地方道路建设、公共设施及水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,调解和处理民事纠纷,维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政税收征收,完成财政计划,不断培植财源。

(二)部门预算单位构成

    从预算单位构成看,部门决算包括本级决算。

二、三门县蛇蟠乡人民政府2017年部门预算安排情况说明
  (一)关于三门县蛇蟠乡人民政府2017年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则三门县蛇蟠乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、省级转移支付;支出包括:一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出、其他支出三门县蛇蟠乡人民政府2017年收支总预算897.43万元。

(二)关于三门县蛇蟠乡人民政府2017年收入预算情况说明

三门县蛇蟠乡人民政府2017年收入预算897.43万元,其中:一般公共预算拨款收入882.81万元,占98.37%;政府性基金收入10万元,占1.11%;省级转移支付4.62万元,占0.51%。
  (三)关于三门县蛇蟠乡人民政府2017年支出预算情况说明
  三门县蛇蟠乡人民政府2017年支出预算897.43万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出456.28万元、文化体育与传媒支出6.87万元、社会保障和就业支出96.69万元、医疗卫生与计划生育支出9.48万元、农林水支出264.9万元、资源勘探信息等支出16.73万元、住房保障支出36.47万元、其他支出10万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出513.53万元,日常公用支出74.29万元,项目支出309.62万元。

(四)关于三门县蛇蟠乡人民政府2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

三门县蛇蟠乡人民政府2017年财政拨款收支总预算  897.43万元。收入包括:一般公共预算拨款收入882.81万元政府性基金收入10万元省级转移支付4.62万元;支出包括:一般公共服务支出456.28万元、文化体育与传媒支出6.87万元、社会保障和就业支出96.69万元、医疗卫生与计划生育支出9.48万元、农林水支出264.9万元、资源勘探信息等支出16.73万元、住房保障支出36.47万元、其他支出10万元。

(五)关于三门县蛇蟠乡人民政府2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

三门县蛇蟠乡人民政府2017年一般公共预算当年拨款882.81万元,比2016年执行数或减少991.47万元,主要是一般公共预算支出减少

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出456.28万元,占比50.84%;文化体育与传媒支出6.87万元,占比0.77%;社会保障和就业支出96.69万元,占比10.77%;医疗卫生与计划生育支出9.48万元,占比1.06%;农林水支出264.9万元,占比29.52%;资源勘探信息等支出16.73万元,占比1.86%;住房保障支出36.47万元,占比4.06%;其他支出10万元,占比1.11%

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)事务33.17万元,主要用于农业人员工资津贴、日常办公。

(2)农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)事务12.86万元,主要用于林业人员工资津贴、日常办公。

(3)农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)事务210万元,主要用于海岛资金。

(4)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)事务295万元,主要用于行政人员工资津贴、日常办公。

(5)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)事务1.2万元,主要用于人大代表活动经费

(6)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)事务9.58万元,主要用于事业活动经费

(7)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)事务28.97万元,主要用于临时工工资、其他办公经费等开支

(8)一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构(款)专项业务活动(项)事务99.5万元,主要用于征兵、抢险物资、三改一拆等支出.

(9)文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)事务6.87万元,主要用于文化员工资津贴等支出。

(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务36.47万元,主要用于工作人员住房公积金的支出。

(11)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)事务9.48万元,主要用于计生员工资津贴等支出。

(12)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动关系和维权(项)事务28.52万元,主要用于社保人员工资津贴等支出。

(13)资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)事务16.73万元,主要用于工办人员工资津贴等支出。

    (六)关于三门县蛇蟠乡人民政府2017年一般公共预算基本支出情况说明

三门县蛇蟠乡人民政府2017年一般公共预算基本支出  587.81万元,其中:

人员经费513.53万元,主要包括:工资福利支出基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出退休费、生活补助、医疗费、住房公积金

公用经费74.29万元,主要包括:商品和服务支出、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、一般公用经费定额、其他商品和服务支出

(七)关于三门县蛇蟠乡人民政府2017年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

三门县蛇蟠乡人民政府2017年政府性基金预算当年拨款10万元,比2016年执行数或减少165.46万元,主要是项目完成

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

    其他支出(类)10万元,占100%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项)事务10万元,主要用于其他政府性基金支出事项支出

(八)关于三门县蛇蟠乡人民政府2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年安排因公出国(境)费用预算0万元。

    2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算32万元,比上年预算数下降11.11%。主要用于接待上级部门检查、项目督查、调研等支出。减少的主要原因是领导重视,严格执行中央“八项规定”,厉行节约、从简接待,规范审批制度,大力压缩招待费用。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算8万元,比上年执行数增长0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出8万元,主要用于接待上级部门检查、项目督查、调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是已经实施了行政单位公务用车改革

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年三门县蛇蟠乡人民政府本级单位的机关运行经费财政拨款预算587.81万元。

2.国有资产占有使用情况    

截至2016年12月31日,三门县蛇蟠乡人民政府所属各预算单位共有车辆2辆,其中,省部级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用0辆、老干部服务用车0辆、其他用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2017年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台(套)(或2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备)。

    3.绩效目标设置情况

    2017年三门县蛇蟠乡人民政府专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款210万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”、“事业收入“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。   

11.农林水支出:反映政府农林水事务支出。

12.农业:反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

13.事业运行:反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

14.其他农业支出:反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

15.林业事业机构:反映用于林业事业单位的基本支出。

16.其他林业支出:反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

17.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

18.住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本攻击和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

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