索  引: SM100-B0701-2018-0001 公开形式: 公开栏
公开时限: 长期公开 效力状态: 有效  
发布机构: 县流动人口服务管理局 生成日期: 2018年08月03日
名  称: 台州市三门县流动人口服务管理局2017年度部门决算      
文号: 201802 责任科室: 综合科
台州市三门县流动人口服务管理局2017年度部门决算

 

一、台州市三门县流动人口服务管理局单位概况

(一)主要职能

1.根据上级有关部门和流动人口服务管理领导小组的统一部署,组织流动人口服务管理的相关法律法规和规定的实施;

2.综合组织、协调、指导各有关部门依照职能开展流动人口服务管理工作;

3.协调有关部门处理流动人口服务管理中突出的社会问题;

4.加强信息平台建设,掌握流动人口基本情况;

5.做好流动人口服务管理工作队伍的教育培训;

6.对各镇、街道及有关职能部门的工作进行指导、督查和考核,提出奖惩意见;

7.调查研究流动人口服务管理工作的信息、动态,制定工作措施,为县委、县政府对流动人口管理工作的决策提供依据;

8.探索实施居住证制度。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,台州市三门县流动人口服务管理局部门决算包括:局本级决算。

二、台州市三门县流动人口服务管理局单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市三门县流动人口服务管理局单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

台州市三门县流动人口服务管理局单位2017年度收、支总计371.61万元。与2016年相比,收、支总计增加113.31万元,增长43.87%。主要是:出租房屋火灾人身意外伤害保险(为民办实事项目)经费和流动人口管理系统信息平台移动终端采购费用的增加。

(二)收入决算总体情况说明

本年收入合计371.61万元,占总收入100.00%,包括财政拨款收入371.60万元(其中,一般公共预算371.60万元,政府性基金预算0万元),占100.00%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0.01万元,占0.00%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计371.61万元,其中基本支出90.25万元,占24.29%;项目支出281.35万元,占75.71%; 经营支出0万元,占0%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出355.63万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出10.41万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出5.56万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出81.00万元,日常公用支出9.25万元,项目支出281.35万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出371.60万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0.01万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

台州市三门县流动人口服务管理局单位2017年度财政拨款收、支总计371.60万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加113.31万元,增长43.87%。主要是:出租房屋火灾人身意外伤害保险(为民办实事项目)经费和流动人口管理系统信息平台移动终端采购费用的增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算拨款支出决算总体情况。

台州市三门县流动人口服务管理局单位2017年度一般公共预算拨款支出371.60万元,占本年支出合计的100.00%。与2016年相比,一般公共预算拨款支出增加113.31万元,增长43.87%。主要是:出租房屋火灾人身意外伤害保险(为民办实事项目)经费和流动人口管理系统信息平台移动终端采购费用的增加。

2.一般公共预算拨款支出决算具体情况。

台州市三门县流动人口服务管理局单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为337.34万元,支出决算为371.60万元,完成年初预算的110.16%,主要原因是工资调整、考核奖和专项奖金的发放。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为64.39万元,2017年决算为74.27万元,完成年初预算的115.34%,决算数大于预算数的主要原因是工资调整、考核奖和专项奖金的发放。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。2017年年初预算为256.29万元,2017年决算为281.35万元,完成年初预算的109.78%,决算数大于预算数的主要原因是出租房屋火灾人身意外伤害保险(为民办实事项目)经费的增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为8.06万元,2017年决算为7.44万元,完成年初预算的92.31%,决算数小于预算数的主要原因是基本养老保险据实缴扣。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为3.22万元,2017年决算为2.97万元,完成年初预算的92.24%,决算数小于预算数的主要原因是职业年金据实缴扣。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为5.38万元,2017年决算为5.56万元,完成年初预算的103.35%,决算数大于预算数的主要原因是公积金据实缴扣。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

台州市三门县流动人口服务管理局单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出90.24万元,其中:

人员经费81.00万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费9.24万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

流管局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

 1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.30万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是各县市流管局学习调研等来访支出减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.14万元,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算0万元。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元;2017年度,本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度台州市三门县流动人口服务管理局本级流动人口协管员经费与出租房屋火灾人身意外伤害保险资金(为民办实事)项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算238.85万元,实际支出238.85万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

3.本单位没有以财政局为主体开展的重点项目绩效评价。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度三门县流动人口服务管理局本级的机关运行经费一般公共预算支出9.24万元,比上年度增加1.68万元,增长22.22%,主要原因是交通补贴和通讯补贴的增加。

2.政府采购支出情况

2017年度三门县流动人口服务管理局本级政府采购支出总额2.97万元,其中:政府采购货物支出2.97万元。

3.国有资产占有使用情况

截至20171231日,三门县流动人口服务管理局本级共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

附件1:三门县流动人口服务管理局2017年度部门收支决算总表.xls

 

附件:

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