索  引: SM100-B0701-2017-0001 公开形式: 政府政报,新闻发布,新闻媒体,门户网站,便民资料,公开栏,会议
公开时限: 长期公开 效力状态:  
发布机构: 县流动人口服务管理局 生成日期: 2017年07月28日
名  称: 台州市三门县流动人口服务管理局2016年度部门决算      
文号: 1 责任科室: 综合科
台州市三门县流动人口服务管理局2016年度部门决算

一、台州市三门县流动人口服务管理局概况

(一)主要职能

1. 根据上级有关部门和流动人口服务管理领导小组的统一部署,组织流动人口服务管理的相关法律法规和规定的实施;

2. 综合组织、协调、指导各有关部门依照职能开展流动人口服务管理工作;

3. 协调有关部门处理流动人口服务管理中突出的社会问题;

4. 加强信息平台建设,掌握流动人口基本情况

5. 做好流动人口服务管理工作队伍的教育培训;

6. 对各镇、街道及有关职能部门的工作进行指导、督查和考核,提出奖惩意见;

7. 调查研究流动人口服务管理工作的信息、动态,制定工作措施,为县委、县政府对流动人口管理工作的决策提供依据;

8. 探索实施居住证制度。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,台州市三门县流动人口服务管理局部门决算包括:本级决算。

二、台州市三门县流动人口服务管理局2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

台州市三门县流动人口服务管理局2016年度收入决算258.30万元,其中:本年收入258.30万元,占总收入100.00%,包括财政拨款收入258.28万元(其中,一般公共预算258.28万元,政府性基金预算0万元),占总收入99.99%;事业单位专户资金0万 元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元, 占总收入0%;事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入0.02万元,占总收入0.01%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入0万元,占总收入0%

(二)支出决算总体情况

台州市三门县流动人口服务管理局2016年度支出决算258.30万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出252.83万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出5.47万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出67.92万元,日常公用支出7.56万元,项目支出182.82万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出258.28万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0.02万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

台州市三门县流动人口服务管理局2016年年初预算为256.48万元,2016年一般公共预算当年拨款258.28,完成年初预算的100.70 %。,主要是因为人员变化、社会保障费用等。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出252.83万元,占97.88%住房保障(类)支出5.47万元,占2.12%

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为62.83万元,2016年决算为70.01万元,完成年初预算的111.43%, 决算数大于预算数的主要原因是人员工资及社保等变动。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。2016年年初预算为188.98万元,2016年决算为182.82万元,完成年初预算的96.74%,决算数小于预算数的主要原因流管通未批量购买。 

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。 2016年年初预算为4.66万元,2016年决算为5.47万元,完成年初预算的117.38%,决算数大于预算数的主要原因是人员转正等公积金调整。

2.一般公共预算基本支出情况说明

台州市三门县流动人口服务管理局2016年一般公共预算基本支出75.46万元,其中:

人员经费67.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金等;

公用经费7.54万元,主要包括:办公费、印刷费等 .

(四)政府性基金当年拨款情况说明

2016年年初预算为0万元,2016年决算为0万元。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0.00万元,比上年决算数增长0 %

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0.00个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0.14万元,比上年决算数下降85.42%。主要用于各县市流管局学习调研等来访支出。减少的主要原因是来访单位减少。

其中,本单位国内公务接待1批次,10人次,共 0.14万元;外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算1.80万元,比上年决算数下降44.1 %。其中,公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出1.80万元,主要用于流动人口检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是9月公务车改革。

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度三门县流动人口服务管理局机关本级运行经费一般公共预算支出7.54万元,比上年度增加4.13万元,增长121.11%,主要原因是人员变化,预算经费有所变化。

2.政府采购支出情况。

2016年度三门县流动人口服务管理局机关本级政府采购支出总额3万元,其中:政府采购货物支出3万元,占政府采购支出总额的100 %

3.国有资产占有使用情况。

截至20161231日,三门县流动人口服务管理局机关本级共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.部门预算绩效情况。

2016年,财政部共组织对1个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年预算163.9万元,实际支出163.9万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

经评价(自评),我局严格按照上级要求,合理使用项目经费,主要用于专管员工资支出,以考核促规范,每月对流管所服务管理工作进行考核,并与年度考核奖金挂钩保障各流管所流管工作正常运转。各项流动人口业务工作能正常开展,省平安办对三门平安考核达到要求不扣分。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

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