索  引: SM100-B0701-2017-0001 公开形式: 政府政报,新闻发布,新闻媒体,门户网站,便民资料,公开栏,会议
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发布机构: 县流动人口服务管理局 生成日期: 2017年03月16日
名  称: 三门县流动人口服务管理局2017年部门预算      
文号: 责任科室:
三门县流动人口服务管理局2017年部门预算

 

一、三门县流动人口服务管理局概况

(一)主要职能

1.根据上级有关部门和流动人口服务管理领导小组的统一部署,组织流动人口服务管理的相关法律法规和规定的实施;

2.综合组织、协调、指导各有关部门依照职能开展流动人口服务管理工作;

3.协调有关部门处理流动人口服务管理中突出的社会问题;

4.加强信息平台建设,掌握流动人口基本情况;

5.做好流动人口服务管理工作队伍的教育培训;

6.对各镇、街道及有关职能部门的工作进行指导、督查和考核,提出奖惩意见;

7.调查研究流动人口服务管理工作的信息、动态,制定工作措施,为县委、县政府对流动人口管理工作的决策提供依据;

8.探索实施居住证制度。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,三门县流管局部门预算包括:局本级预算。

二、三门县流管局2017年部门预算安排情况说明

(一)关于流管局2017年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,流管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。流管局2017年收支总预算337.34万元。

(二)关于流管局2017年收入预算情况说明

流管局2017年收入预算337.34万元,其中:一般公共预算拨款收入337.34万元,占100%

(三)关于流管局2017年支出预算情况说明
  流管局2017年支出预算337.34万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出320.68万元,社会保障和就业支出11.28万元,住房保障支出5.38万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出70.58万元,日常公用支出10.47万元,项目支出256.29万元。

(四)关于流管局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

流管局2017年财政拨款收支总预算337.34万元。包括:一般公共预算拨款收入337.34万元;支出包括:一般公共服务支出320.68万元,社会保障和就业支出11.28万元,住房保障支出5.38万元。

(五)关于流管局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

流管局2017年一般公共预算当年拨款337.34万元,比2016年执行数增加79.04万元,主要是增加了居住出租房屋“旅馆式”管理村居(社区)补贴和流动人口管理系统信息平台移动终端采购费用。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)320.68万元,占95.06%;社会保障和就业支出(类)11.28万元,占3.34%;住房保障支出(类)5.38万元,占1.59%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)事务64.39万元,主要用于人员工资支出。

2一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)事务256.29万元,主要用于专管员队伍的工资发放、专管员流管通的配置和居住出租房屋“旅馆式”管理村居(社区)补贴等。

3社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务8.06万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费。

4社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务3.22万元,主要用于在职人员职业年金缴费。

5住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务5.38万元,主要用于职工的住房公积金支出。

(六)关于流管局2017年一般公共预算基本支出情况说明

流管局2017年一般公共预算基本支出81.05万元,其中:人员经费70.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费10.47万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于流管局2017年政府性基金预算支出情况说明

流管局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于流管局2017一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据县外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数下降0%

2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算6.3万元,比上年执行数增长。主要用于各县市流管局学习调研等来访支出。增长的主要原因是来访单位增加。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数下降100%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出0万元,减少的主要原因是公车改革,单位无车辆。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年流管局本级的机关运行经费财政拨款预算10.47万元。

2.政府采购情况

2017流管局各单位政府采购预算总额3万元,其中:政府采购货物预算3万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至20161231日,流管局本级共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

 2017年流管局专项公用类项目83.34%已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款213.59万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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