索  引: SM092-B0701-2018-0001 公开形式: 政府政报,新闻发布,新闻媒体,门户网站,便民资料,公开栏
公开时限: 长期公开 效力状态: 有效  
发布机构: 青蟹办 生成日期: 2018年08月03日
名  称: 三门县青蟹产业发展与管理办公室2017年度部门决算公开      
文号: 1 责任科室: 综合科
三门县青蟹产业发展与管理办公室2017年度部门决算公开

一、三门县青蟹产业发展与管理办公室单位概况

(一)主要职能

1、宣传贯彻青蟹产业发展政策,研究拟订三门县青蟹产业发展与管理办公室的相关政策、工作措施,编制三门青蟹产业发展中长期规划经批准后组织实施。

2、协助相关部门做好三门青蟹产业新技术的开发、示范、推广和宣传工作,指导青蟹产业规范发展。

3、负责三门青蟹文化建设和品牌的推广、宣传工作。

4、会同相关部门做好青蟹养殖病虫害及疫情的监测、预报、防范、处置和技术指导。

5、组织、协助开展三门青蟹地理标志证明商标的使用申请和专用标识的制作、发放及日常管理工作。

6、组织、协助相关部门对三门青蟹生产、销售等环节进行监督管理。

7、协调相关部门对商标侵权、违规经营等违法行为进行查处。

8、指导青蟹行业协会的日常工作,对行业从业者开展守法经营宣传教育。

9、承办县政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,三门县青蟹产业发展与管理办公室部门决算包括:三门县青蟹产业发展与管理办公室部门决算。

二、三门县青蟹产业发展与管理办公室单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、三门县青蟹产业发展与管理办公室单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

三门县青蟹产业发展与管理办公室单位2017年度收、支总计173.99万元。与2016年相比,收、支总计增加17.64万元,增长11.28%。主要是:人员增加、日常经费增加.

(二)收入决算情况说明

本年收入合计154.97万元,占总收入89.07%,包括财政拨款收入154.94万元(其中,一般公共预算154.94万元,政府性基金预算0万元),占89.05%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0.03万元,占0.02%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计154.94万元,其中基本支出110.48万元,占71.31%;项目支出44.46万元,占28.69%; 经营支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出10.64万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出17.06万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出120.39万元、住房保障支出6.86万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出98.16万元,日常公用支出12.32万元,项目支出44.46万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出154.94万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

三门县青蟹产业发展与管理办公室单位2017年度财政拨款收、支总计167.92万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加17.61万元,增长/下降 11.72%。主要是:人员增加、日常经费增加.

 

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

三门县青蟹产业发展与管理办公室单位2017年度一般公共预算财政拨款支出154.94万元,占本年支出合计的100.00%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加18.32万元,增长13.41%。主要是:人员增加、日常经费增加.

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

三门县青蟹产业发展与管理办公室单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为119.33万元,支出决算为154.94万元,完成年初预算的129.85%,主要原因是人员增加、日常经费增加。其中

   国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)其他海洋管理事务支出(项)。2017年年初预算为119.33万元,2017年决算为120.38万元,完成年初预算的100.88%, 决算数大于预算数的主要原因人员增加、日常经费增加

   农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为为17.06万元,决算数大于预算数的主要原因县持农政策项目是农口线挂靠项目,分配到我办资金35万元,实际用了17.06万元

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为6.86万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算的时候误把住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)做到国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)其他海洋管理事务支出(项)。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为7.60万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算的时候误把社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)做到国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)其他海洋管理事务支出(项)。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务3.04万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算的时候误把社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)做到国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)其他海洋管理事务支出(项)。

   (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

三门县青蟹产业发展与管理办公室单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出110.48万元,其中:

人员经费98.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险费支出、机关事业单位职业年金支出和其他工资福利支出等;

公用经费12.32万元,主要包括:办公费、印刷费、劳务费、委托业务费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会费、培训费、物业管理费和其他商品服务支出等。

(七)政府性基金当年拨款情况说明

   三门县青蟹产业发展与管理办公室2017年没有政府性基金拨款。

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.40万元,支出决算为1.79万元,完成预算的27.98%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.31万元,完成预算的32.83%;公务接待费支出决算为0.48万元,完成预算的19.91%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照文件规定规范使用公务用车、严格按照公务接待标准进行接待,不铺张浪费

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少0.16万元,下降9.82%,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。主要用于单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少主要原因是2017年没有安排因公出国计划。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算0.48万元,比上年决算数增长269.23%。主要用于接待公务活动等支出。增加主要原因是增加公务接待的次数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待四批次,累计41人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算1.31万元,比上年决算数下降12.67%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出1.31万元,主要用于本单位财政拨款的1辆公务用车所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度三门县青蟹产业发展与管理办公室单位3项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算50万元,实际支出44.46万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:

绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。其中三门青蟹品牌管理推广项目经费委托三门三信会计师事务所进行项目绩效评价,绩效评价结果显示,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:

无。

 

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度三门县青蟹产业发展与管理办公室机关运行经费一般公共预算支出11.37万元,比上年度减少15.89万元,下降58.29%,主要原因是其他商品服务支出减少。

2.政府采购支出情况

2017年度三门县青蟹产业发展与管理办公室政府采购支出总额 0.95万元,,其中:政府采购货物支出0.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,三门县青蟹产业发展与管理办公室本级及所属各单位共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)其他海洋管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于海洋管理事务方面的支出。

13. 农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新农具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

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