索  引: SM091-B0701-2017-0001 公开形式: 政府政报,公开栏
公开时限: 长期公开 效力状态: 有效  
发布机构: 县现代农业园区 生成日期: 2018年07月04日
名  称: 2017年部门支出预算表      
文号: 6 责任科室:
2017年部门支出预算表

三门县现代农业园区管理委员会

2017年部门预算

一、三门县现代农业园区管理委员会概况

三门县省级现代农业综合区位于浙江省三门县六敖北塘,总规划用地面积21471.13亩,规划投资2.3亿元。涉及六敖镇上敖、三岔、花市、繁荣、门头、地字号、刘塘墩、盐灶、永丰、大冲等11个行政村。

园区的定位目标是打造一个“省内一流的,独具三门湾滨海特色的集农业生产、加工商贸、休闲观光于一体的现代农业综合区”。园区于2010年1月18日正式开工建设,2010年5月园区被浙江省政府列入全省第一批现代农业综合区创建点,2012年1月,被国家农业部列入第二批国家现代农业示范区。2013年12月,园区通过省级专家组的验收。

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家关于发展现代农业的方针、政策和法律法规。

2.负责编制实施园区总体规划、产业发展规划和年度计划;负责园区招商引资和基础设施建设工作。

3.协同有关镇(村)、部门做好区内土地流转、征迁、安置和环境保护、安全生产、社会事务管理工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,纳入2017 年度部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个,单户录入 1 户(事业单位汇总录入 1 )。

二、2017年部门预算安排情况说明
  (一)关于2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,三门县现代农业园区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

(二)关于2017年收入预算情况说明

2017年收入预算116.02万元,其中:一般公共预算拨款收入74.58万元,占总数 64.28 %;社会保障支出33.66万元占总数29%,住房公积金补助收入7.77万元,占总数6.72%
  (三)关于2017年支出预算情况说明
  2017年支出预算116.02万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出74.58万元、社会保障和就业支出33.66万元,住房保障支出7.77万元。

2.按支出用途分类,包括工资福利支出94.45万元,日常公用支出13.80万元,对个人和家庭的补助支出7.77万元。

(四)关于2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2017年一般公共预算当年拨款116.02万元,比2016年执行数121.8万元减少5.78万元,下降4.75%,主要是2016年包括了项目支出。

2.一般公共预算基本支出当年情况

2017年一般公共预算基本支出116.02万元,其中:

人员经费102.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费13.80万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(五)2017年一般公共预算三公经费预算情况说明

1.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算4.60万元,比上年执行数下降57.80%,主要因为相比去年减少一辆公务车的使用。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出4.60万元,主要用于公务用车所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

2.因公出国(境)费用:根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年安排因公出国(境)费用预算0万元。

3.公务接待费:2017年公务接待费预算核定数为0万元,比上年执行数4.9万元(预算下达指标20万元,但没有下达经费)下降100%。主要用于接待相关单位公务活动、招商引资,以及农博园门票接待等支出。

(六)关于2017年政府性基金预算支出情况说明

    2017年政府性基金预算当年拨款0,去年结余为0。

(七)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

    2017年三门县现代农业园区管理委员会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。

2.政府采购情况

    2017年三门县现代农业园区管理委员会政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程支出0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,三门县现代农业园区管理委员会共有车辆3辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)电动车2辆。

    2017年部门预算无安排购置车辆计划。

4.部门预算绩效情况。

2017年度单位没有涉及项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

13.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指反映其他用于城乡社区公共设施等方面的支出。

14.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品 加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

15. 商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项):指反映其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

16.项目支出分别是:(1)专项工作经费200000元,主要用于招商引资、接待、农博园门票等;(2)保安费50000元,主要用于协调政策处理支出;(3)办公场地支出100000元。

 

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