索  引: SM047-B0701-2018-0001 公开形式: 政府政报,新闻发布,新闻媒体,门户网站,便民资料,公开栏,会议
公开时限: 长期公开 效力状态: 有效  
发布机构: 县气象局 生成日期: 2018年08月03日
名  称: 三门县气象局2017年决算公开      
文号: 201801 责任科室:
三门县气象局2017年决算公开

台州市三门县气象局单位

2017年度部门决算

 

一、台州市三门县气象局单位概况

(一)主要职能

(1) 制定地方气象事业发展规划、计划,并负责本行政区域内气象事业发展规划、计划及气象业务建设的组织实施;负责本行政区域内重要气象设施建设项目的审核;对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

(2)按照职责权限审查气象台站调整计划;组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、分发;依法保护气象探测环境;管理本行政区域内气象标准化工作和涉外气象活动。

(3)在本行政区域内组织对重大灾害性天气跨地区、跨部门的联合监测、预报工作,及时提出气象灾害防御措施,并对重大气象灾害做出评估,为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据;管理本行政区域内公共气象服务工作;管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布。

(4)组织制订和实施本行政区域气象灾害防御规划;组织本行政区域内气象灾害防御应急管理工作;负责本行政区域内突发公共事件气象保障工作。

(5)制定人工影响天气作业方案,并在本级人民政府和台州市气象局的领导和协调下,管理、指导和组织实施人工影响天气作业;组织管理雷电灾害防御工作,会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。

(6)负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议;组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证;参与县政府应对气候变化工作,组织开展气候变化影响评估、技术开发和决策咨询服务。

(7)组织开展气象法制宣传教育,负责监督有关气象法规的实施,对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为依法进行处罚,承担有关行政复议和行政诉讼。

(8)统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、机构编制、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作。

(9) 承担台州市气象局和三门县人民政府交办的其它事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,台州市三门县气象局部门决算单位为三门县气象局本级

二、台州市三门县气象局单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市三门县气象局单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

台州市三门县气象局单位2017年度收、支总计312.44万元。与2016年相比,收、支总计减少7.36万元,下降2.3%。主要因为2016年地方财政资金有基建项目,17年为常规维持类项目财政资金略有减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计312.44万元,占总收入100.00%,包括财政拨款收入312.44万元(其中,一般公共预算312.44万元,政府性基金预算0万元),占100.00%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计312.44万元,其中基本支出147.24万元,占47.13%;项目支出165.20万元,占52.87%; 经营支出0万元,占0%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0.09万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出18.10万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出286.43万元、住房保障支出7.81万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出122.43万元,日常公用支出24.81万元,项目支出165.20万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出312.44万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类资金支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

台州市三门县气象局2017年度财政拨款收、支总计312.44万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计减少7.36万元,下降2.3%。。主要因为2016年地方财政资金有基建项目,17年为常规维持类项目财政资金略有减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

台州市三门县气象局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出312.44万元,占本年支出合计的100.00%。与2016年相比,财政拨款收、支总计减少7.36万元,下降2.3%。。主要因为2016年地方财政资金有基建项目,17年为常规维持类项目财政资金略有减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

台州市三门县气象局单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为279.32万元,支出决算为312.44万元,完成年初预算的111.86%,主要原因是部分省转移支付资金项目未纳入年初预算总数。其中

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。2017年年初预算为53.88万元,2017年决算为18.1万元,完成年初预算的33.59%, 决算数小于预算数的主要原因机关事业养老保险提前纳入社保统筹发放

国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象事业机构(项)。2017年年初预算为111.41万元,2017年决算为为121.33万元,完成年初预算的108.9%,决算数大于预算数的主要原因年终追加了部分考核奖、专项考核奖等经费

国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象探测(项)。2017年年初预算为15万元,2017年决算为为15万元,完成年初预算的100%

国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象预报预测(项)。2017年年初预算为15万元,2017年决算为为15万元,完成年初预算的100%

国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象服务(项)。2017年年初预算为76万元,2017年决算为为135.11万元,完成年初预算的177.78%。决算数大于预算数的主要原因是部分省转移支付资金项目未纳入年初预算总数。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

台州市三门县气象局单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出147.24万元,其中:

人员经费122.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、十三月、目标考核奖金、社保缴费、公积金、其他工资福利支出等;

公用经费24.81万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、邮电费、维修维护费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

2017年年初预算为0万元,2017年决算为0万元。   

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为14.40万元,支出决算为8.91万元,完成预算的61.86%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为7.49万元,完成预算的62.43%;公务接待费支出决算为1.42万元,完成预算的59.01%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是三门县气象局严格执行中央八项规定,提倡节俭反对浪费,严格控制三公经费的开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016增加2.84万元,增长46.79%,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,与上年决算数持平

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算1.42万元,比上年决算数下降5.9%主要用于接待相关单位公务活动等支出。减少的主要原因是严格执行中央八项规定,提倡节俭反对浪费,严格控制公务接待经费的开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待13批次,累计83人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算7.49万元,比上年决算数增长64.25%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出7.49万元,主要用于公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。增加的主要原因是16年部分项目经费预算包含公共交通费开支,由此节约了部分公务用车维护维修经费17年项目无相关预算导致增长率偏大,但是三门县气象局公务用车维护经费严格控制在县财政局和县纪委核定的限额范围内。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度台州市三门县气象局单位浙财农[2016]116号提前下达2017年公共气象服务专项资金项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算51万元,实际支出23.15万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:三门县气象局2017年公共气象服务专项绩效综合评价结论良好。但是部分建设任务开展进度偏缓,资金未完全使用,执行率还有待提高

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度三门县气象局1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出24.81万元,比上年度增加2.41万元,增长10.76%,主要原因是17年相比较16年度项目经费交通费用预算无安排,导致基本开支车辆开支相应增加

2.政府采购支出情况

2017年度三门县气象局本级政府采购支出总额83.22万元,其中:政府采购货物支出62.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.42万元。

3.国有资产占有使用情况

截至20171231日,三门县气象局本级共有车辆 3辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

 

 

 

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