索  引: SM043-B0701-2017-0001 公开形式: 门户网站
公开时限: 长期公开 效力状态:  
发布机构: 县体育局 生成日期: 2017年03月23日
名  称: 三门县体育局2017年部门预算      
文号: 责任科室: 办公室
三门县体育局2017年部门预算

三门县体育2017年部门预算

 

一、三门县体育局概况

(一)主要职能

1.职责范围:三门县体育局是主管全县体育工作,编制实施我县体育事业的发展规划和年度计划;组织对外交流,负责组织参加和承办各类体育竞赛活动;实施全民健身计划,指导并开展群众性体育活动和各协会体育活动;遵照体育法规公共体育设施应当向社会开放,方便群众开展体育活动,提高体育设施的利用率;研究制订优秀运动队的发展规划,指导业余训练工作,为三门县体育事业培养更多人才。

2.单位基本情况:局机关设有办公室、训练竞赛科、群众体育科、体育产业科4个科室,下属单位是三门县少年儿童业余体育学校(县少体校)。人员编制核定7人,现有在职行政人员7人,临时工5人,退休1人。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,体育局部门预算包括:局本级预算、局属少体校单位预算。

二、体育局2017年部门预算安排情况说明
  (一)关于体育局2017年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入和政府性基金预算收入;支出包括:包括文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、城乡社区支出和其他支出等。体育局2017年收支总预算1820.55万元。

(二)关于体育局2017年收入预算情况说明

体育2017年收入预算 1820.55万元,其中:一般公共预算拨款收入693.55 万元,占38 %;政府性基金收入  1127万元,占62 %;上年结转  0 万元,占 0%
  (三)关于体育局2017年支出预算情况说明
  体育2017年支出预算 1820.55万元。

1.按支出功能分类,包括文化体育与传媒支出609.77万元,社会保障和就业支出56.27万元,住房保障支出27.51万元,城乡社区支出800.0万元, 其他支出327万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出360.95万元,日常公用支出27.60万元,项目支出1432万元。

(四)关于体育局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

体育局2017年财政拨款收支总预算1820.55万元。包括:一般公共预算拨款收入693.55万元、政府性基金收入1127万元、上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出693.55万元、政府性基金支出1127万元、结转下年0万元。

(五)关于体育局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

体育局2017年一般公共预算当年拨款693.55万元,比2016年执行数增加65.18万元,主要是工资正常性增加和社会保障缴费增加造成。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

   文化体育与传媒支出609.77万元,占87.92 %;社会保障和就业支出56.27万元, 8.11 %;住房保障支出27.513.97 %

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1207(类)20703(款)2070301(项)行政运行事务107.21万元,主要用于人员经费等。

2207(类)20703(款)2070304(项)运动项目管理事务232.56万元,主要用于少年业余儿童体校开展运动活动。

3207(类)20703(款)2070305(项)体育竞赛事务70万元,主要用于开展全县体育竞赛项目经费。

4207(类)20703(款)2070306(项)体育训练事务50万元。主要用于少年体育训练。

5207(类)20703(款)2070308(项)群众体育事务95万元。主要用于开展群众性体育活动。

6207(类)20703(款)2070309(项)体育交流与合作事务5万元。主要用于与各级部门交流事务。

7207(类)20703(款)2070399(项)其他体育事务50万元。主要用于其他体育事业支出。

8208(类)20805(款)2080505(项)社会保障和就业支出40.19万元。主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

9208(类)20805(款)2080506(项)社会保障和就业支出16.07万元。主要用于机关事业单位职业年金支出。

10221(类)22102(款)2210201(项)住房保障支出27.51万元。主要用于机关事业单位住房公积金支出。

(六)关于体育局2017年一般公共预算基本支出情况说明

体育局2017年一般公共预算基本支出388.55万元,其中:

人员经费360.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费27.60万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于体育局2017年政府性基金预算支出情况说明

    1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

体育局2017年政府性基金预算当年拨款1127万元,比2016年执行数增加877万元,主要是两个体育场馆工程建设增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

    城乡社区支出(类)800万元,占71 %;其他支出(类)  327万元,占29%

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1212(类)21208(款)2120803(项)城乡社区支出事务800万元,主要用于体育馆改造工程。

2229(类)22960(款)2296003(项)其他支出事务327万元,主要用于全民健身中心建设。

(八)关于体育局2017一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据县外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长(或下降)0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算13.5万元,比上年执行数下降10%。主要用于接待上级部门公务招待等支出。减少的主要原因是执行规定。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数增长(或下降)0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元。减少的主要原因是公车改革。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017体育局的机关运行经费财政拨款预算107.21万元。

2.政府采购情况

2017体育局各单位政府采购预算总额0万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至20161231日,体育局所属各预算单位共有车辆0辆,其中,县部级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2017年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    4.绩效目标设置情况

    2017体育局专项公用类和发展建设类项目42%已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款305万元,共6个项目。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”、“事业收入“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

【关闭窗口】【信息来源】县体育局 
主办单位:浙江省三门县人民政府办公室 承办单位:三门县人民政府信息中心维护

浙公网安备 33102202000205号