索  引: SM033-B0701-2017-0001 公开形式: 门户网站
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发布机构: 县机关事务管理局 生成日期: 2017年03月29日
名  称: 三门县机关事务管理局2017年部门预算      
文号: 责任科室:
三门县机关事务管理局2017年部门预算

一、 三门县机关事务管理局概况

(一)主要职能

1、负责县委县政府大型会议的后勤保障服务工作。

2、负责县委县政府大型活动及对外的接待服务保障工作。

3、负责县委县政府公务用车的管理调配工作。

4、负责县委县政府的财务、印务工作,保障政务工作的顺利开展。

5、负责县行政中心大楼管理,统管国有资产,履行其国有资产所有者代表和职能;负责土地、房产、设施的清查登记、监督检查;确保国有资产的保值、增值。

6、负责县行政中心的行政管理,保证通讯和水、电、暖、气的供应,承担环卫、绿化等服务工作。

7、负责县行政中心的治安保卫、交通安全和消防工作。

8、承办区政府及政府办交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,台州市三门县机关事务管理局部门预算包括:局本级预算、局属三门县县级机关服务中心单位预算。

二、三门县机关事务管理局2017年部门预算安排情况说明

(一)、按照综合预算的原则,三门县机关事务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。三门县机关事务管理局2017年收支总预算6997.84万元。

(二)关于三门县机关事务管理局2017年收入预算情况说明

2017年收入预算6997.84万元,其中一般公共预算拨款收入6603.84万元,占94.37%;政府性基金预算拨款394万,占5.63%。

(三)关于三门县机关事务管理局2017年支出预算情况说明

三门县机关事务管理局2017年支出预算6997.84万元。

1、按功能科目分类,包括一般公共服务支出6470.12万元、社会保障和就业支出74.12万元、住房保障支出59.60万元、其他支出394万元。

2、按支出用途分类,包括人员支出895.33万元、日常公用支出401.51万元、项目支出5701万元。

(四)关于三门县机关事务管理局2017年财政拨款支出预算情况的总体说明

三门县机关事务管理局2017年财政拨款收支总预算6997.84万元。包括一般公共预算拨款收入6603.84万元、政府性基金预算拨款394万元。支出包括:一般公共服务支出6470.12万元、社会保障和就业支出74.12元、住房保障支出59.60万元、其他支出394万元。

(五)关于三门县机关事务管理局一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

三门县机关事务管理局2017年一般公共预算当年拨款6603.84万元,比2016年增加2641.61万元,主要是其他政府办公厅及相关机构事务支出增加2000万元,事业运行增加478.55万元,机关服务增加27.5万元,专项业务活动增加59万元,社会保障和就业支出增加17万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出6470.12万元,占一般公共预算拨款97.98%;社会保障和就业支出74.12万元,占1.12%;住房保障支出59.6万元,占0.9%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)事务 498万元,主要用于行政中心大楼电梯维护保养、空调维护保养及日常维修费用、大楼物业管理、行政中心食堂保障支出等。
    2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项服务(项)事务 260万元,主要用于公务接待支出等.

3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项)事务509万元,主要用于县党代会、经济工作会议等各种会议费用、公共机构节能经费、四套班子打印费、行政中心大楼水电费等。

4)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)事务1203.12万元,主要用于事业人员工资支出、公务用车运行费、差旅费、工会经费支出、福利费支出等。

5)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)事务4000万元,主要用于市对县、县对部门考核奖支出。

6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务52.94万元,主要用于事业在职人员基本养老保险缴费支出。

7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务21.18万元,主要用于事业在职人员职业年金缴费支出。

8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务59.60万元,主要用于退休人员住房补贴支出。

9)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项)事务394万元。其中:334万元主要用于原招待所改制人员工资及退休费支出;60万元主要用于公房出租屋维修维护支出及石羊溪公租房改建支出。

(六)关于三门县机关事务管理局2017年一般公共预算基本支出情况说明

三门县机关事务管理局2017年一般公共预算基本支出1296.84万元,其中人员经费895.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、残疾人就业保障金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人家庭的补助支出;公用经费401.51万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(七)关于三门县机关事务管理局2017年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

三门县机关事务管理局2017年政府性基金预算当年拨款394万元,比2016年执行数增加27.42万元,主要是石羊溪出租公房危旧拆建支出。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出394万元,占政府性基金预算100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项)事务394万元。

 (八)、关于三门县机关事务管理局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1、2017年因公出国(境)经费统一编制到县外事侨务办及台办,纳入专项预算管理。

2、公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算335万元,比上年执行数增长131.75%。其中用于公务用车购置及运行维护费支出335万元,主要用于三门县县级机关服务中心公务用车保障平台为保障全县公车改革单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公车运行费增加的原因是2016年10月全县公务用车进行改革,公务用车改革单位的公务用车保障统一由县级机关服务中心公车保障平台来保障,因此2017年运行费用大幅提高,与上年不能比较。

3、2017年安排公务接待费预算260万元。2016年安排公务接待费预算260万元。主要用于主要用于接待国家级、省级、市级、兄弟县市区单位来客接待以及商务接待等支出。减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神,规范接待,节约支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2017年三门县机关事务管理局政府采购预算总额250万元,其中:政府采购货物预算250万元。

2.国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,三门县机关事务管理局各预算单位共有车辆83辆,用于全县公务用车改革单位公务用车保障。单位价值200万以上大型设备3台(套)。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万以上大型设备。

3.绩效目标设置情况

2017年三门县机关事务管理局专项项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款5307万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

   7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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