索  引: SM031-B0701-2017-0001 公开形式: 政府政报,新闻发布,新闻媒体,门户网站,便民资料,公开栏,会议
公开时限: 长期公开      
发布机构: 县风景旅游管理局 生成日期: 2017年07月28日
名  称: 台州市三门县风景旅游局2016年度部门决算      
文号: SM031-B0701-2017-0002 责任科室:
台州市三门县风景旅游局2016年度部门决算


 

一、台州市三门县风景旅游局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家有关风景名胜和旅游业方面的法律、法规。

2. 负责全县风景旅游资源管理工作。

3.负责全县旅游业的管理。

4.研究制定旅游市场开发战略,指导旅游市场体系培育。

5.规划全县旅游设施建设布局,负责城区外风景名胜区基本建设项目立项前的审核工作,指导、管理、督查风景旅游项目建设。

6.监督检查旅游市场秩序和服务质量,组织重大旅游安全事故的救援和处理。

7.负责风景旅游资源的宣传推介工作。

8.承办县政府和上级风景旅游主管部门交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,从预算单位构成看,台州市三门县风景旅游局部门决算包括:旅游局、旅游委。

二、台州市三门县风景旅游局2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

台州市三门县风景旅游局2016年度收入决算442.90万元,其中:本年收入442.90万元,占总收入100.00%,包括财政拨款收入442.38万元(其中,一般公共预算442.38万元,政府性基金预算0万元),占总收入99.88%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元, 占总收入0%;事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入0.52万元,占总收入0.12%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入0.00万元,占总收入0.00%

(二)支出决算总体情况

台州市三门县风景旅游局2016年度支出决算442.38万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 出429.30万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出13.08万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出172.55万元,日常公用支出32.02万元,项目支出237.81万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出442.38万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

台州市三门县风景旅游局单位2016年年初预算为514.10万元,2016年一般公共预算当年拨款442.38万元,完成年初预算的86.05 %,项目未完成款项未支出。

一般公共预算当年拨款结构情况

商业服务业等支 出429.30万元,占97.04%;住房保障支出13.08万元,占2.96%

一般公共预算拨款具体使用情况

商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)行政运行(项)174.29万元。2016年年初预算为171.1万元,2016年决算为174.29万元,完成年初预算的101.86%, 决算数大于预算数的主要原因工资调整。

商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游宣传(项) 20 万元。

2016年年初预算为20万元,2016年决算为为20万元,完成年初预算的100%

商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项)235.1万元。2016年年初预算为235万元,2016年决算为235.1万元,完成年初预算的100%。住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金13.08万元。2016年年初预算为11.03万元,2016年决算为13.08万元,完成年初预算的118.58%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金调整。

2.一般公共预算基本支出情况说明

台州市三门县风景旅游局单位2016年一般公共预算基本支出187.38万元,其中:

人员经费177.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金;

公用经费9.96万元,主要包括:办公费、印刷费;

(四)政府性基金当年拨款情况说明

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0.00万元,比上年决算数增长(或下降)0 %

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算8.44万元,比上年决算数增加5.1%。主要用于接待工作等支出。增加的主要原因是旅游委账并入旅游局,接待费增加。

其中,本单位国内公务接待52批次,582人次,共 8.44万元;

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算8.39万元,比上年决算数增加20.71 %。其中,公务用车运行维护费支出8.39万元,主要用于工作等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆(增加旅游委1辆)。旅游委账并入旅游局增加旅游委车辆运行维护费。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况。

 2016年度三门县风景旅游管理局机关运行经费一般公共预算支出9.96万元,比上年度增加0.68万元,增加7.3%,主要原因是人员增多。

 2.政府采购支出情况。

 2016年度三门县风景旅游管理局政府采购支出总额 4.08万元,其中:政府采购货物支出4.08 万元、政府采购服务支出0万元。

 3.国有资产占有使用情况。

 截至20161231,三门县风景旅游管理局共有车辆 0辆,旅游委0辆(20169月公车改革)。

4.部门预算绩效情况。

2016年度三门县风景旅游管理局:(1)旅游宣传项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算 20 万元,实际支出 20万元。

2)旅游规划编制项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算 35万元,实际支出34.85万元。

3)旅游发展资金项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算 175万元,实际支出84.95万元。

绩效评价结果如下:上述项目支出绩效情况较为理想均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13. 商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游宣传(项):指反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出,包括驻外机构宣传费、境外宣传促销费,境内宣传促销费,海外记者及旅行商接待费,旅游宣传品制作费及设备购置费等。

14. 商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

    15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

 

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