索  引: SM031-B0701-2017-0001 公开形式: 政府政报,新闻发布,新闻媒体,门户网站,便民资料,公开栏,会议
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发布机构: 县风景旅游管理局 生成日期: 2017年03月20日
名  称: 三门县风景旅游管理局2017年部门预算      
文号: 责任科室:
三门县风景旅游管理局2017年部门预算

一、三门县风景旅游管理局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家有关风景名胜和旅游业方面的法律、法规。

2. 负责全县风景旅游资源管理工作。

3.负责全县旅游业的管理。

4.研究制定旅游市场开发战略,指导旅游市场体系培育。

5.规划全县旅游设施建设布局,负责城区外风景名胜区基本建设项目立项前的审核工作,指导、管理、督查风景旅游项目建设。

6.监督检查旅游市场秩序和服务质量,组织重大旅游安全事故的救援和处理。

7.负责风景旅游资源的宣传推介工作。

8.承办县政府和上级风景旅游主管部门交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,三门县风景旅游管理局部门预算包括:局本级预算。

风景旅游管理局2017年部门预算安排情况说明
  (一)关于风景旅游管理局2017年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,关于风景旅游管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出。风景旅游管理局2017年收支总预算 729.21 万元。

(二)关于风景旅游管理局2017年收入预算情况说明

风景旅游管理局2017年收入预算729.21万元,其中:一般公共预算拨款收入677.21万元,占92.87%;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;省级转移支付52万元,占7.13%;上年结转0万元,占0%
  (三)关于风景旅游管理局2017年支出预算情况说明
  风景旅游管理局2017年支出预算729.21万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出677.21万元、省级转移支付52万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出175.47万元,日常公用支出21.24万元,项目支出532.5万元。

(四)关于风景旅游管理局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

风景旅游管理局2017年财政拨款收支总预算729.21万元。包括:一般公共预算拨款收入677.21万元、政府性基金收入0万元、省级转移支付52万元、上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出677.21万元、省级转移支付52万元、结转下年0万元。

(五)关于风景旅游管理局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

风景旅游管理局2017年一般公共预算当年拨款729.21万元,比2016年执行数增加258万元,主要是旅游委并入。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)729.21万元,占100%

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)行政运行(项)事务196.71万元,主要用于主要用于基本支出

2商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游宣传(项)事务20万元,主要用于主要用于旅游广告宣传

3商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项)事务512.5万元,主要用于主要用于项目支出。

    (六)关于风景旅游管理局2017年一般公共预算基本支出情况说明

风景旅游管理局2017年一般公共预算基本支出196.71万元,其中:

人员经费175.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费21.24万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于风景旅游管理局2017年政府性基金预算支出情况说明

   风景旅游管理局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于风景旅游管理局2017一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据县外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算8万元,比上年执行数减少5.2%。主要用于接待工作性等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数增长0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用)。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017风景旅游管理局本级、旅游委2家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算21.24万元。

2.政府采购情况

2017风景旅游管理局各单位政府采购预算总额5万元,其中:政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至20161231日,风景旅游管理局所属各预算单位共有车辆0辆。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

    2017风景旅游管理局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款532.5万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”、“事业收入“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11. 商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游宣传(项):指反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出,包括驻外机构宣传费、境外宣传促销费,境内宣传促销费,海外记者及旅行商接待费,旅游宣传品制作费及设备购置费等。

12. 商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

 

                                    

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