索  引: SM029-B0701-2017-0002 公开形式: 门户网站
公开时限: 长期公开      
发布机构: 县海洋与渔业局 生成日期: 2017年03月28日
名  称: 三门县海洋与渔业局2017年部门预算      
文号: 责任科室:
三门县海洋与渔业局2017年部门预算

   一、三门县海洋与渔业局概况

  ㈠主要职能

  1、负责宣传贯彻国家有关海洋与渔业的法律、法规和方针政策以及有关国际公约、条约和双边多边渔业协定,拟订全县海洋与渔业发展战略和政策、措施等规范性文件并组织实施。

  2、负责综合协调管理海洋事务,负责或会同有关部门拟订全县海洋功能区划、环境保护规划、产业发展规划、保护与利用规划和海洋灾害风险区划、海洋灾害防御规划等并组织实施。

  3、负责管辖海域使用权属管理工作,组织实施海域有偿使用制度。

  4、负责海洋环境、渔业水域生态环境和水生生物资源的保护工作,会同有关部门拟订并组织实施污染物排海标准和总量控制制度。

  5、负责渔业行业管理,指导渔业经济体制改革、渔业产业结构调整、产品品质改善和渔业产业化工作。

  6、负责海洋环境观测预报和海洋灾害预警预报工作;负责海洋与渔业防灾减灾工作,组织开展海洋领域应对气候变化工作。

  7、负责组织实施海洋与渔业行政执法管理工作,监督管理初级水产品质量安全、渔业生产安全和减轻渔民负担工作。

  8、负责海洋与渔业的科技管理工作,指导水产技术推广体系改革和海洋与渔业信息网络建设、管理工作。

  9、负责海洋与渔业外事、外经工作,组织开展对外交流与合作工作。

  10、负责海洋经济与渔业经济的统计及相关核算工作。

  11、承办县政府交办的其他事项。

  ㈡部门预算构成

  从预算单位构成看,三门县海洋与渔业局预算包括局本级预算。具体包括办公室、法制科、海洋科、海洋资源管理中心、渔政渔监科、渔业科、行政审批科、三门县海洋与渔业执法大队(中国海监三门县大队)、三门县水产技术推广站(三门县水生动物疫病防治中心、三门县海洋环境监测中心、三门县海洋与渔业指挥中心)、三门县渔业船舶检验站、三门县健跳(蛇蟠、海游、浦坝港)海洋与渔业科技服务站等单位。

  二、县海洋与渔业局2017年部门预算安排情况说明

  (一)关于县海洋与渔业局2017年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,县海洋与渔业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入和省级转移支付;支出包括:社会保障和就业支出、农林水支出、国土海洋气象等支出和住房保障支出等。县海洋与局2017年收支总预算2930.64万元。

(二)关于县海洋与渔业局2017年收入预算情况说明

县海洋与渔业局2017年收入预算2930.64万元,其中:一般公共预算拨款收入1452.64万元,占 49.57%;省级转移支付1478.00万元,占50.43%
  (三)关于县海洋与渔业局2017年支出预算情况说明
  县海洋与渔业2017年支出预算2930.64万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出167.22万元、农林水支出1478.00万元、国土海洋气象等支出1212.30万元和住房保障支出73.12万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出 1011.47万元,日常公用支出189.17万元,项目支出1730.00万元。

(四)关于县海洋与渔业局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

县海洋与渔业局2017年财政拨款收支总预算2930.64万元。包括:一般公共预算拨款收入1452.64万元、省级转移支付1478.00万元;支出包括:社会保障和就业支出167.22万元、农林水支出1478.00万元、国土海洋气象等支出1212.30万元和住房保障支出73.12万元。

(五)关于县海洋与渔业局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

县海洋与渔业局2017年一般公共预算当年拨款2930.64万元,比2016年执行数4675.15万元减少1744.51万元,主要是因渔业柴油补贴资金减少和2017年省级转移支付减少等原因造成的。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    社会保障和就业支出167.22万元,5.7%、农林水支出1478.00万元, 50.43%、国土海洋气象等支出1212.30万元, 41.37%和住房保障支出73.12万元,2.50%

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)社会保障和就业支出()行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出()119.44万元,主要用于行政事业单位在职人员的养老保险缴费支出。

2)社会保障和就业支出()行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出支出()47.78万元,主要用于行政事业单位在职人员的职业年金缴费支出。

3)农林水支出(类)农业(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项)事务155.00万元,主要用于渔业船舶油价补助支出。

4)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)事务1323.00万元,主要用于中央和省级现代渔业项目和其他专项支出。

5)国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)行政运行(项)事务335.78万元,主要用于机关人员的工资福利和日常公务车()等公用支出。

6)国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)海洋执法监察(项)事务80.00万元,主要用于海洋渔业执法经费支出和海监艇与渔政船维修保养等支出。

7)国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)海岛和海域保护(项)事务72.00万元,主要用于县100W渔光互补发电项目、水生动物防疫检测运行费和海洋环境日常监测费等支出。

8)国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)事业运行(项)事务624.52万元,主要用于事业人员的工资福利和日常公用支出等。

9)国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)其他海洋管理事务支出(项)事务100.00万元,主要用于渔业政策性保险财政贴补项目、三门湾海域渔业资源增殖放流、渔业船舶检验和管理工作经费和渔业船舶安全信息救助维护费等项目支出。

10)住房保障支出支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务73.12万元,主要用于行政事业在职人员和临时工等住房公积金支出。

    (六)关于县海洋与渔业局2017年一般公共预算基本支出情况说明

县海洋与渔业局2017年一般公共预算基本支出1200.64万元,其中:人员经费1011.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费189.17万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车()运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于县海洋与渔业局2017一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据县外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年安排因公出国(境)费用预算 0 万元,比上年执行数增长(或下降) 0 %

2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算  11.70万元,比上年执行数增长(或下降) 10%。主要用于接待因公务活动接待等支出。减少的主要原因规范公务接待,严格执行各项规定等造成的。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算16.00万元,比上年执行数增长(或下降)20%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0辆公务用车;公务用车运行维护费支出16万元,主要用于行政执法用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是公车改革造成的。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年县海洋与渔业局本级、三门县海洋与渔业执法大队(中国海监三门县大队)、三门县水产技术推广站(三门县水生动物疫病防治中心、三门县海洋环境监测中心、三门县海洋与渔业指挥中心)、三门县渔业船舶检验站、三门县健跳(蛇蟠、海游、浦坝港)海洋与渔业科技服务站等单位行政事业单位的机关运行经费财政拨款预算189.17万元。

2.政府采购情况

2017年县海洋与渔业局各单位政府采购预算总额30万元,系政府采购服务预算30万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至20161231日,县海洋与渔业局局所属各预算单位共有车辆4辆,其中,县部级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车 辆、特种专业技术用车 0辆、老干部服务用车 0辆、其他用车 0辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

2017年部门预算安排购置车辆 0 辆、单位价值200万元以上大型设备  0台(套)。

 4.绩效目标设置情况

 2017年县海洋与渔业局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款251万元。

三、名词解释

 1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

 4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

 6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 社会保障和就业支出()行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出():指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出()行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出支出():指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 农林水支出(类)农业(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项): 指反映成品油价格改革对渔业的补贴。

13. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项): 指反映上述项目以外其他用于农业方面的支出。

14. 国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)行政运行(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

15. 国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)海洋执法监察(项): 指反映海洋部门巡航监视、执法监察以及执法技术装备保障系统的建设、改造更新和维持等支出。

16. 国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)海岛和海域保护(项): 指反映海岛和海域生态环境整治、修复和保护方面的支出。

17. 国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)事业运行(项): 指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18. 国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)其他海洋管理事务支出(项): 指反映止述项目以外其他用于海洋管理事务方面的支出。

19. 住房保障支出支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指反映止述项目以外其他用于海洋管理事务方面的支出。

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