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公开时限: 长期公开 效力状态:  
发布机构: 县统计局 生成日期: 2017年07月31日
名  称: 三门县统计局2016年度部门决算      
文号: 三统 责任科室:
三门县统计局2016年度部门决算

三门县统计局2016年度部门决算

一、概况

(一)主要职能

县统计局是主管全县统计和国民经济核算工作的县政府职能部门。主要工作职能是:完成统计报表,进行统计分析,实行统计监督;负责组织重大国情国力、省情省力和县情县力的普查工作;出版统计资料,发布统计公报;管理和协调各部门制定的统计调查表和统计标准;检查统计法律、法规贯彻执行情况,查处和纠正各种违反统计法律、法规的行为;开展统计信息咨询,组织指导全县的统计基础工作建设、统计教育工作,配合有关部门搞好统计人员的职称评定工作。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,部门决算包括:本级决算

二、2016年度部门决算情况说明
  (一)收入决算总体情况
   2016年度收入决算582.50万元,其中:本年收入578.51万元,占总收入99.3%,包括财政拨款收入578.51万元(其中,一般公共预算578.51万元,政府性基金预算0万元),占总收入99.3%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入0 %;其他收入0万元,占总收入0%。 上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入3.99万元,占总收入0.7 %
  (二)支出决算总体情况
    2016
年度支出决算578.51万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出548.34 万元、住房保障支出30.18万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出389.04 万元,日常公用支出33.01万元,项目支出156.46 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出578.51万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

三门县统计局单位2016年年初预算为515.79万元,2016年一般公共预算当年拨款578.51万元,完成年初预算的112.16 %。,主要是因为增加了第三次全国农业普查经费47.91万元,本级经费追加55.02万元,经费剩余40.21万元,。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出548.34万元,占94.8%;住房保障(类)支出30.18万元,占5.2%

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为289.11万元,2016年决算为313.24万元,完成年初预算的108.3%, 决算数大于预算数的主要原因人员增资。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)。2016年年初预算为57.37万元,2016年决算为为78.64万元,完成年初预算的137.1%,决算数大于预算数的主要原因新招录事业一名以及人员增资。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。2016年年初预算为94.68万元,2016年决算为为58.55万元,完成年初预算的61.8%,决算数小于 预算数的主要原因有部分省级转移支付项目需在17年继续实施,结转下年。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为为47.91万元,完成年初预算的**%,决算数大于预算数的主要原因项目经费在16年年中才批复。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)。2016年年初预算为50万元,2016年决算为为50万元,完成年初预算的100%

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为24.63万元,2016年决算为为30.18万元,完成年初预算的122.5%,决算数大于(或小于 )预算数的主要原因公积金调整。

2.一般公共预算基本支出情况说明

台州市三门县统计局单位2016年一般公共预算基本支出422.05万元,其中:

人员经费389.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、养老保险和医疗保险等社会保障缴费;

公用经费33.01万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、车改补贴、公务用车运行维护费、工会费、福利费。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

三门县统计局无政府性基金。

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算4.73万元,比上年决算数下降11.6  %。主要用于接待省市县统计机构调研、检查等支出。减少的主要原因是接待人次减少。

    其中,本单位国内公务接待33批次,330人次,共4.73万元;外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算5.32万元,比上年决算数下降55.23%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出5.32万元,主要用于统计业务等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。减少的主要原因是169月车改。

(五)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况。

 2016年度三门县统计局本级的机关运行经费一般公共预算支出33.01万元,比上年度增加(减少)20.23万元,增长158.23%,主要原因是15年经费支出部分在项目经费列支。

 2.政府采购支出情况。

 2016年度三门县统计局本级及所属各单位政府采购支出总额34.81万元,其中:政府采购货物支出34.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

 3.国有资产占有使用情况。

 截至20161231日,三门县统计局本级及所属各单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况。

 2016年度三门县统计局单位统计调查项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算50万元,实际支出50万元。

 绩效评价结果如下:2016我县各项统计调查严格执行调查方法制度,积极开展调查。制订实施方案,抽选替换样本,召开会议布置调查表,进行业务培训,做好填报指导,收集报表进行审核、汇总、评估、上报和数据分析。我县各项统计调查工作本着厉行节约、精打细算的原则,能严格按照计划支出,出色的完成2016预定的调查目标,取得较好的经济和社会效益。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

12. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):指反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

14. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

15.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):指反映统计抽样调查开展各类统计调查工作的支出。

16.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)事务:指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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