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发布机构: 县统计局 生成日期: 2016年09月26日
名  称: 三门县统计局2015年度部门决算      
文号: 责任科室:
三门县统计局2015年度部门决算

台州市三门县统计局2015年度部门决算

 

一、台州市三门县统计局概况

(一)主要职能

1.   贯彻执行国家和省统计法律、法规、规章,组织实施经各级政府批准的各类统计工作。

2.   研究制定全县国民经济和社会统计规划、统计调查计划和调查方案并组织实施;审查各乡镇、各部门的统计调查计划、调查方案。

3.   承担重大国情国力、省情省力、市情市力、县情县力普查工作和社会经济发展考核评价及民生民情调查工作;负责对国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。

4.   负责统计行政执法工作,监督和管理乡镇、各部门的统计工作,指导全县的统计法制工作。

5.   负责全县性基本统计资料的核定、管理、公布工作;负责全县统计报表管理和调查项目(报表)审批工作。

6.   负责、指导全县统计信息自动化系统和统计数据库体系建设。

7.   负责全县统计队伍建设,指导乡镇统计中心工作。

8.   组织实施统计单位登记(备案)制度和统计从业人员资格认定工作;配合职能部门做好统计专业资格考试和职务评聘工作;指导做好全县统计人员的继续教育和业务培训;指导统计中介机构发展工作。

9.   组织、指导全县统计科学研究和对外交流与合作。

10.      承办县政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,台州市三门县统计局部门决算包括:本级决算。

二、台州市三门县统计局2015年度部门决算情况说明
  (一)收入决算总体情况
   台州市三门县统计局2015年度收入决算482.46 万元,其中:本年收入478.54万元,占总收入99.19%,包括财政拨款收入478.47万元(其中,一般公共预算478.47万元,政府性基金预算0万元),占总收入99.17%;事业单位专户资金0 万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0  %;其他收入0.08万元,占总收入 0.02%。 上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入3.91万元,占总收入 0.81 %
  (二)支出决算总体情况
   
台州市三门县统计局2015年度支出决算478.47 万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出433.91 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出21.87 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0 万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出22.68 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出334.45 万元,日常公用支出12.78 万元,项目支出131.24 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出478.47万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(三)财政拨款支出情况

 2015年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:

1.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行

(项)事务253.69万元,主要用于行政及参公人员的工资及公用经费。
2.
一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)事务13.09万元,主要用于专项统计抽样调查。

3.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)事务1.9万元,主要用于经济普查扫尾工作。

4.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)事务116.25万元,主要用于各种统计抽样调查工作。

5.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行

(项)事务48.98万元,主要用于事业人员的工资及公用经费。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)事务21.87万元,主要用退休人员工资。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务22.68万元,主要用在职人员公积金。

(四)2015年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)费用决算0 万元,比上年决算数增长(或下降)  %。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加(或减少)的主要原因是……。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2015年度公务接待费决算5.35万元,比上年决算数下降41.6%。主要用于接待省市业务检查等支出。减少的主要原因是今年省市检查次数减少。

其中,本单位国内公务接待32批次,370人次,共 5.35万元;外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算11.89万元,比上年决算数下降10.9%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出11.89万元,主要用于统计业务及经济普查工作等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2015年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。减少的主要原因是经济普查工作接近尾声。

(五)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况。

 2015年度三门县统计局本级1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出12.78万元,比上年度减少3.65万元,下降22.2%,主要原因是福利费支出减少。

 2.政府采购支出情况。

 2015年度XX本级及所属各单位政府采购支出总额  万元,其中:政府采购货物支出  万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出  万元。

 3.国有资产占有使用情况。

 截至20151231日,统计局本级及所属各单位共有车辆 3辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况。

 2015年度统计局低收入农户奔小康工程统计监测调查项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算20万元,实际支出20万元。

 绩效评价结果如下:2015我县“低收入农户奔小康工程”统计监测调查工作本着厉行节约、精打细算的原则,能严格按照计划支出,出色的完成2015预定的调查目标,取得较好的经济和社会效益。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

12. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行

(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):指反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

14. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

15.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):指反映统计抽样调查开展各类统计调查工作的支出。

16.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行

(项)事务:指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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