索  引: SM025-B0701-2017-0001 公开形式: 门户网站,公开栏
公开时限: 长期公开      
发布机构: 县档案局 生成日期: 2017年03月15日
名  称: 三门县档案局2017年部门预算      
文号: 责任科室:
三门县档案局2017年部门预算

  

    一、三门县档案局概况 

  (一)主要职能 

  (1) 贯彻执行有关法律、法规和国家有关方针政策;制定本行政区域内的档案事业发展计划和档案工作规章制度,并组织实施;对全县档案工作实行统筹规划组织协调和宏观管理。 

  (2)按照"统一领导,分级管理"的原则,对县级机关、群众团体、企事业单位和各乡镇档案工作进行监督指导,依法查处档案违法行为。 

  (3)负责接收、收集、整理、保管县级机关及有关单位的重要档案资料;逐步运用现代化技术保护和管理档案,采取各种形式开发档案资源,为社会利用档案资源提供服务。 

  (4) 组织、指导全县档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训。 

  (5)会同有关部门做好档案专业技术职务评审的推荐和组织管理工作。 

  (6)承办上级交办的其他工作。 

  (二)、内设机构 

  根据上述职责,三门县档案局(馆)设4个职能科室,办公室、档案保管科、档案业务指导科、档案登备中心 

  (三)部门决算单位构成 

  从预算单位构成看,部门决算包括:本级决算。 

  二、档案局2017年部门预算安排情况说明

    (一)关于档案局2017年收支预算情况的总体说明 

  按照综合预算的原则,档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出。档案局2017年收支总预算 801.74万元。 

  (二)关于档案局2017年收入预算情况说明 

  档案局2017年收入预算 801.74 万元,其中:一般公共预算拨款收入 301.74万元,占 38  %;政府性基金收入 500万元,占  62 %;专户资金  0 万元,占 0 %;上年结转 0 万元,占 0  % 

    (三)关于档案局2017年支出预算情况说明

    档案局2017年支出预算  801.74 万元。 

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出 301.74  万元。 

  2.按支出用途分类,包括人员支出265.61 万元,日常公用支出 12.13 万元,项目支出 24 万元。 

  (四)关于档案局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明 

  档案局2017年财政拨款收支总预算801.74  万元。包括:一般公共预算拨款收入 301.74 万元、政府性基金收入 500 万元、上年结转  0万元;支出包括:一般公共服务支出 301.74 万元、政府性基金支出500万元,结转下年 0 万元。 

  (五)关于档案局2017年一般公共预算当年拨款情况说明 

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 

  档案局2017年一般公共预算当年拨款301.74 万元,比2016年执行数减少33 万元,主要是档案局搬进新大楼办公,减少房租。 

  2.一般公共预算当年拨款结构情况 

  一般公共服务支出(类)301.74 万元,占38 %;城乡社区支出(类)500万元,62 %;占住房保障支出(类)19.23万元,2 %;  人员支出265.61万元,占33 %;日常公用支出12.13万元,占2 %;项目支出24万元,占3%.  

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况 

  1.一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)事务203.05万元,主要用于单位公务员管理的基本支出。 

  2.一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)事务43.15万元,主要用于档案馆的支出,包括档案资料征集、档案抢救、保护、编篡、修复、现代化管理、档案信息资源开发、提供、利用、档案馆设备购置、维护、档案陈列展览等方面的支出。 

  3.一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务(项)事务3 万元,主要用于反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。 

  4. 住房保障支出(类)住房改革指出(款)住房公积金(项)事务19.23万元,主要用于住房方面的支出。 

  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关单位基本养老保险、职业年金(项)事务33.11万元,主要用于单位人员的基本支出。 

  (六)关于档案局2017年一般公共预算基本支出情况说明 

  档案局2017年一般公共预算基本支出 301.74 万元,其中: 

  人员经费265.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出; 

  公用经费 12.13 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

  (七)关于档案局2017年政府性基金预算支出情况说明 

  1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况 

  档案局2017年政府性基金预算当年拨款 500 万元,比2016年执行数增加(或减少) 0 万元。 

  2.政府性基金预算当年拨款结构情况 

  科学技术支出(类) 0 万元,占 %;其他支出(类) 500 万元,占100 % 

  3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况 

  1)其他事物(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)事务500万元,主要用于政府性基金及应对专项债务收入安排的支出(新档案大楼建设)。 

  (八)关于档案局2017一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

  1.因公出国(境)费用:根据县外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年安排因公出国(境)费用预算 0 万元,比上年执行数增长(或下降) 0 % 

  2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算 11 万元,比上年执行数增长1000 %。主要用于接待档案业务交流等支出。增加的主要原因是档案业务交流增多次数。 

  3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元,比上年执行数下降100  %。其中,公务用车购置支出 0 万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0 辆公务用车;公务用车运行维护费支出 0 万元。 

  (九)其他重要事项的情况说明 

  1.机关运行经费 

  2017档案局本级机关运行经费财政拨款预算801.74  万元。 

  2.政府采购情况 

  2017档案局各单位政府采购预算总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 

  3.国有资产占有使用情况     

  截至20161231日,档案局所属各预算单位共有车辆 1 辆,其中,县部级领导用车0 辆、应急机要通信用车 0辆、一般执法执勤用车 1辆、行政执法专用车 0辆、特种专业技术用车0 辆、老干部服务用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。 

  2017年部门预算安排购置车辆 0 辆、单位价值200万元以上大型设备  0台(套)(或2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备)。 

  4.绩效目标设置情况 

  2017档案局专项公用类和发展建设类项目均实行(或 %已实行)绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0 万元。 

  三、名词解释 

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。 

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。 

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”、“事业收入“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。 

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 

  9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  10. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)事务24万元,主要用于档案馆的支出,包括档案资料征集、档案抢救、保护、编篡、修复、现代化管理、档案信息资源开发、提供、利用、档案馆设备购置、维护、档案陈列展览等方面的支出。 

  11.其他事物(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)事务500万元,主要用于政府性基金及应对专项债务收入安排的支出(新档案大楼建设)。 

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