索  引: SM021-B0701-2017-0001 公开形式: 政府政报
公开时限: 长期公开      
发布机构: 县文化广电新闻出版局 生成日期: 2017年03月20日
名  称: 三门县文广新局2017年部门预算      
文号: 三门县文广新局 责任科室:
三门县文广新局2017年部门预算

 

三门县文广新2017年部门预算

 

一、三门县文广新局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家关于文化、文物、广播电影电视、新闻出版(版权)工作的法律法规和方针政策;拟订并组织实施全县文化、文物、广播电影电视、新闻出版事业发展规划和政策。

2.指导管理全县戏剧、音乐、舞蹈、曲艺、美术、文学、民间艺术、电影艺术等工作。

3.指导图书馆、文化馆、纪念馆、博物馆、乡镇综合文化站以及基层文化俱乐部建设工作。

4.负责全县广播电影电视行业管理,协调、监督全县广播电视安全播出;指导农村数字电影放映工作。

5.负责全县文化市场、广播电影电视、新闻出版(版权)等经营项目的审批、审核和监督管理。

6.负责全县文化市场行政综合执法和执法队伍业务建设。

7.负责全县出版物内容出版、复制、印刷及发行监管工作;会同有关部门开展“扫黄打非”工作。

8.组织、指导文艺作品评选及推荐选拔工作;按权限申报和实施全县文化、文物、广播电影电视、新闻出版对外文化交流计划和项目,推进对外交流和合作。

9.指导全县文物、博物馆(县非物质文化遗产保护中心)工作;负责文物保护单位、历史文化街区等相关审核、申报和管理保护工作。

10.指导群众文化和相关文化行业协会、学会工作。

11.负责、指导非物质文化遗产的传承保护工作。

12.承办县政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,文广新局部门预算包括:局本级预算、局属县文化馆、局属县图书馆、局属县博物馆、局属县影剧院和局属县越剧团预算。

二、三门县文广新局2017年部门预算安排情况说明
  (一)关于文广新局2017年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,三门县文广新局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、省级转移支付收入;支出包括:文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出等。文广新局2017年收支总预算5281.95万元。

(二)关于文广新局2017年收入预算情况说明

文广新局2017年收入预算5281.95万元,其中:一般公共预算拨款收入1881.45万元,占35.62%;政府性基金收入2500万元,占47.33%;省级转移支付收入900.5万元,占17.05%  

(三)关于文广新局2017年支出预算情况说明
  文广新局2017年支出预算5281.95万元。

1.按支出功能分类,包括文化体育与传媒支出2558.36万元、社会保障和就业支出152.85万元、住房保障支出70.75万元、其他支出2500万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1016.95万元,日常公用支出107万元,项目支出4158万元。

(四)关于文广新局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

文广新局2017年财政拨款收支总预算5281.95万元。包括:一般公共预算拨款收入1881.45万元、政府性基金收入2500万元、省级转移支付收入900.5万元;支出包括:文化体育与传媒支出2558.36万元、社会保障和就业支出152.85万元、住房保障支出70.75万元、其他支出2500万元。

(五)关于文广新局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

文广新局2017年一般公共预算当年拨款1881.45万元,比2016年执行数减少364.95万元,主要是按县财政局要求缩减预算指标。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    文化体育与传媒支出(类)2558.36万元(包括省级转移支付资金),占91.96%;社会保障与就业支出152.85万元,占5.5%;住房保障支出(类) 70.75万元,占2.54%

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1207(类)01(款)01(项)事务 249.77万元,主要用于行政单位基本支出。

2207(类)01(款)04(项)事务 229.57 万元,主要用于图书馆的支出。

3207(类)01(款)06(项)事务 65万元,主要用于影剧院的支出。

4207(类)01(款)07(项)事务89.97万元,主要用于越剧团的支出。

5207(类)01(款)09(项)事务437.82万元,主要用于群众文化活动的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

6207(类)01(款)11(项)事务84.5万元,主要用于文化创作与保护的支出。

7207(类)01(款)12(项)事务25万元,主要用于文化执法大队的支出。

8207(类)01(款)99(项)事务332万元,主要用于其他文化支出。

9207(类)02(款)04(项)事务258万元,主要用于文物保护的支出。

10207(类)02(款)05(项)事务 155.72 万元,主要用于博物馆的支出。

11207(类)99(款)99(项)事务 631万元,主要用于其他文化体育与传媒的支出。

12208(类)05(款)01(项)事务14.86 万元,主要用于归口管理的行政单位离退休的支出。

13208(类)05(款)02(项)事务1.63 万元,主要用于事业单位离退休的支出。

14208(类)05(款)05(项)事务97.41万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

15208(类)05(款)06(项)事务38.95 万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出的支出。

16221(类)02(款)01(项)事务70.75万元,主要用于住房公积金的支出。

 

    (六)关于文广新局2017年一般公共预算基本支出情况说明

文广新局2017年一般公共预算基本支出1123.95万元,其中:

人员经费1016.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费107.01万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于文广新局2017年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

文广新局2017年政府性基金预算当年拨款2500万元,比2016年执行数增加1013 万元,主要是因为三门大剧院工程建设项目资金缺口大,2017年工程竣工弥补往年缺口。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

    其他支出(类)2500万元,占 100%

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1229(类)04(款)99(项)事务2500万元,主要用于三门大剧院工程建设。

(八)关于文广新局局2017一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据县外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年安排因公出国(境)费用预算0元,比上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算26.2万元,比上年执行数增加61.47 %。主要用于接待各县市文化走亲、三门祭冬、文化产业等交流观摩人员的支出。增加的主要原因是2017年即将举办活动较多。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算8万元,比上年执行数下降18.71 %。其中,公务用车运行维护费支出8万元,主要用于执法车、图书馆等事业单位公车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的原因主要是2016年实行公车改革,取消行政单位车辆。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017文广新局本级1家行政单位以及文化市场行政执法大队1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算74.5万元。

2.政府采购情况

2017文广新局各单位政府采购预算总额600万元,其中:政府采购工程预算500万元、政府采购服务预算100万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至20161231日,文广新局所属各预算单位共有车辆2辆,其中,行政执法专用车1辆、其他用车1辆。

    4.绩效目标设置情况

    2017文广新局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1881.45万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”、“事业收入“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.207(类)01(款)01(项):指行政单位基本支出。

    11.207(类)01(款)04(项):指图书馆的支出。

12.207(类)01(款)06(项):指影剧院的支出。

13.207(类)01(款)07(项):指越剧团的支出。

14.207(类)01(款)09(项):指群众文化活动的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

15.207(类)01(款)11(项):指文化创作与保护的支出。

16.207(类)01(款)12(项):指文化市场行政执法大队的支出。

17.207(类)01(款)99(项):指其他文化支出。

18.207(类)02(款)04(项):指文物保护的支出。

19.207(类)02(款)05(项):指博物馆的支出。

20.207(类)99(款)99(项):指其他文化体育与传媒的支出。

21.208(类)05(款)01(项):指归口管理的行政单位离退休的支出。

22.208(类)05(款)02(项):指事业单位离退休的支出。

23.208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

24.208(类)05(款)06(项):指机关事业单位职业年金缴费支出的支出。

25.221(类)02(款)01(项):指住房公积金的支出。

26.229(类)04(款)99(项):指三门大剧院工程建设的支出。

 

 

 

 

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