索  引: SM020-B0701-2017-0001 公开形式: 政府政报,新闻发布,新闻媒体,门户网站,便民资料,公开栏,会议
公开时限: 长期公开 效力状态:  
发布机构: 县商务局 生成日期: 2017年07月23日
名  称: 三门县商务局(汇总)2016年度部门决算      
文号: 2 责任科室: 办公室
三门县商务局(汇总)2016年度部门决算

浙江省台州市三门县商务局(汇总)2016年度部门决算

 

一、浙江省台州市三门县商务局(汇总)概况

(一)主要职能

1对外贸易管理主要职责:推动我县出口品牌体系建设;负责对外贸易经营者和国际货代企业的备案登记;管理进出口商品许可证;参与大通关建设和对外经贸便利化工作;组织县内外贸企业参加各类展会;外商投资、对外投资与经济合作、招商引资等各类专项资金的申报和组织实施等。

2、国内外贸易管理主要职责:负责商品市场的规划引导及提升发展;指导大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划、商业体系建设工作,组织实施农村现代流通网络工程;按有关规定对特殊流通行业进行监督管理;负责全县流通产业促进体系建设,指导流通体制改革;负责成品油仓储和加油站行业发展规划的管理工作,负责成品油经营许可及市场运行和经营活动的监督管理;推进再生资源回收体系建设等。

3、协调检验检疫、海关、质量技术监督、银行、外汇、贸促会、出口信用保险、工商行政管理等部门与商务工作有关的事项;指导国内贸易和对外经贸中介机构及相关社会团体工作。

4、贯彻省政府提出的“电商换市”,发挥电子商务在拓市场、扩内需、促转型中的积极作用,进一步优化电子商务发展环境,加快推进我县电子商务产业发展。

5、推广散装水泥的发展和应用,节约资源和能源,保护环境,提高建设工程质量。

(二)部门决算单位构成

 从预算单位构成看,台州市三门县商务局部门决算包括:本级决算、所属三门县散装水泥办公室单位决算。

二、浙江省台州市三门县商务局(汇总)2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

浙江省台州市三门县商务局(汇总)2016年度收入决算2,477.13万元,其中:本年收入2,476.79万元,占总收入99.99%,包括财政拨款收入2,476.62万元(其中,一般公共预算2,442.80万元,政府性基金预算33.82万元),占总收入99.98%;事业单位专户资金0万 元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元, 占总收入0%;事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入0.17万元,占总收入0.01%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入0.34万元,占总收入0.01%

(二)支出决算总体情况

浙江省台州市三门县商务局(汇总)2016年度支出决算2,476.62万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出941.77万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出13.20万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出119.85万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出976.28万元、商业服务业等支 出408.38万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出17.14万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出264.12万元,日常公用支出24.46万元,项目支出2,188.04万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出2,442.80万元,政府性基金预算支出33.82万元,其他各类支出0万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

浙江省台州市三门县商务局(汇总)单位2016年年初预算为1,230.94万元,2016年一般公共预算当年拨款2,442.80万元,完成年初预算的198.45 %。,预决算不一致的主要是因为以下几点1、海关联络处年中追加预算100万元。2、县农办拨付资150万(其中50万上年结转)用于淘宝特色中国三门馆建设。3、年中根据县政府会议纪要[2016]63号文件举办淘宝青蟹节追加预算50万。4、年中根据县政府要求拨付政策兑现资金942万元。

一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务(类)支出942.24万元,占38.04%;社会保障和就业支出(类)支出13.19万元,占0.53%农林水支出(类)支出119.85万元,占4.84%资源勘探信息等支出(类)支出976.33万元,占39.41%。商业服务业等支出(类)支出408.38万元,占16.49%。住房保障支出(类)支出17.14万元,占0.69%

一般公共预算拨款具体使用情况

 一般公共预算支出(类)商贸事物(款)行政运行(项)2016年年初预算为152.23万元,2016年决算为167.83万元,完成年初预算的110.25%, 决算数大于预算数的主要原因人员增加以及增资。

一般公共预算支出(类)商贸事物(款)事业运行(项)。2016年年初预算为59.9万元,2016年决算为为62.43万元,完成年初预算的**%,决算数大于预算数的主要原因人员增资。

一般公共预算支出(类)商贸事物(款)对外贸易管理(项)2016年年初预算为180万元,2016年决算为为254.90万元,完成年初预算的141.6%,决算数大于预算数的主要原因海关联络处年中追加预算。

一般公共预算支出(类)商贸事物(款)国内贸易管理(项)2016年年初预算为310万元,2016年决算为为406.62万元,完成年初预算的131.17%,决算数大于预算数的主要原因电子商务项目上年度结转50万元,县农办山区经济项目拨付48万元用于淘宝特色中国三门馆建设。

一般公共预算支出(类)商贸事物(款)其它商贸事务支出(项)2016年年初预算为0万元,2016年决算为为50万元,完成年初预算的**%,决算数大于预算数的主要原因根据三门县人民政府专题会议纪要[2016]63号关于开展稳外贸、促消费专项行动和举办第三届网络青蟹节有关问题专题会议纪要追加预算举办第三届网络青蟹节费用。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2016年年初预算为0万元,2016年决算为为13.19万元,完成年初预算的**%,决算数大于预算数的主要原因退休人员死亡抚恤金。

资源勘探信息等支出(类)支出中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)2016年年初预算为0万元,2016年决算为为942.46万元,完成年初预算的**%,决算数大于预算数的主要原因根据县政府政策兑现要求拨付资金。

资源勘探信息等支出(类)散装水泥专项资金(款)散装宣传(项)2016年年初预算为4万元,2016年决算为为3.38万元,完成年初预算的84.5%,决算数小于预算数的主要原因无。

资源勘探信息等支出(类)散装水泥专项资金(款)其他散装水泥专项资金支出(项)2016年年初预算为29.38万元,2016年决算为30.44万元,完成年初预算的103.6%,决算数大于预算数的主要原因人员增资。

商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)2016年年初预算为514万元,2016年决算为408.38万元,完成年初预算的79.45%,决算数小于预算数的主要原因有些企业拨付项目尚未验收,结转下年拨付。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2016年年初预算为14.03万元,2016年决算为为17.13万元,完成年初预算的122.1%,决算数大于预算数的主要原因增加人员以及人员增资。

农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)2016年年初预算为0万元,2016年决算为为119.85万元,完成年初预算的**%,决算数大于预算数的主要原因县农办山区经济项目拨付。

2.一般公共预算基本支出情况说明

     浙江省台州市三门县商务局(汇总)单位2016年一般公共预算基本支出259.43万元,其中:

人员经费237.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、人员体检费用、退休人员死亡抚恤金等等;

公用经费21.51万元,主要包括:办公费、印刷费、公务接待费、差旅费、委托业务费、公务车运行维护费等等。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

资源勘探信息等支出(类)散装水泥专项资金(款)散装宣传(项)2016年年初预算为4万元,2016年决算为为3.38万元,完成年初预算的84.5%,决算数小于预算数的主要原因无。

资源勘探信息等支出(类)散装水泥专项资金(款)其他散装水泥专项资金支出(项)2016年年初预算为29.38万元,2016年决算为30.44万元,完成年初预算的103.6%,决算数大于预算数的主要原因人员增资。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0.00万元,比上年决算数无增长(或下降) %。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加(或减少)的主要原因是……。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0.00个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算2.46万元,比上年决算数下降44 %。主要用于接待省市级领导的调研活动,发展外贸企业的各类接待。减少的主要原因:规范单位财务制度,严格执行三县委办〔201514号县委办公室 县政府办公室关于转发《台州市党政机关国内公务接待管理实施办法》和《台州市近期国内公务接待用餐暂行标准》。

其中,本单位国内公务接待20批次,201人次,共 2.46万元,其中,外 事接待0批次,0人次,共0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算6.73万元,比上年决算数下降54.92 %。其中,公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0辆公务用车;公务用车运行维护费支出6.73万元,主要用于日常开支等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是9月公车改革,另外认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,节能节排,出门尽量多坐车少开车。

(六)其他重要事项的情况说明

     1.机关运行经费支出情况。

2016年度商务局本级及所属三门县散装水泥办公室的机关运行经费一般公共预算支出支出22.67万元,比上年度增加7.74万元,增长34.14%,主要原因是增加直接原因人员增加,以及发放行政人员公务交通补贴等等。

2.政府采购支出情况。

2016年度商务局本级及所属各单位政府采购支出总额 41.5万元,其中:政府采购货物支出 41.5万元、政府采购工程支出 0万元、 政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 %

3.国有资产占有使用情况。

截至20161231日,商务局本级及所属各单位共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.部门预算绩效情况。

2016年度商务局以下项目实行目标管理

1)电子商务专项资金项目,当年预算100万元,上年结转50万元,实际支出149.77万元。

绩效评价结果如下:通过鼓励企业开设商城网店、鼓励传统企业应用电子商务、鼓励企业创品牌、盘活存量资源建设电子商务园区或从事电子商务活动等,我县电子商务工作取得了一定成效,2016年网络零售额达34.3亿,占社零总额39.4%,比2015年增长10个百分点。我县城北村、湘山村、东谢村、下界溪村被评为全国“淘宝村”。评价等次良好。

2)农村淘宝扶持资金项目,当年预算130万元,实际支出128.86万元。

绩效评价结果如下:通过支持县级服务中心建设及日常运营费用、农村淘宝宣传推广费用、村级服务点合伙人招募、培训、差旅费用、农村淘宝工作考核评比奖励等措施,我县农村电子商务工作取得了一定成效。截至目前,共招募81位“村小二”,农村淘宝服务站点全年网络成交额达4112.8万。

3)出口信用保险项目,当年预算55万元,实际支出39.2万元。

绩效评价如下20161-12月,全县自营出口增长率为-3.6%,而统一模式参保的95家小微企业总体出口增幅为23.8%,超全县平均增幅27.7个百分点,显示信保对小微企业的出口增长具有一定的促进作用。评价等次良好。

4)重要展会项目,当年预算15万元,实际支出14.99万元。

绩效评价如下通过组织工作人员做好展览管理工作,为企业提供参展信息,办理证件、入馆手续等各种服务,并核查展位使用情况,规范参展秩序,有效提高参展效率与管理水平。企业通过参展,开拓了国际市场,扩大了出口,在外需非常疲软的不利情况下,2016年度我县外贸自营出口负增长3.6%,广交会等展会起到了积极的推动作用。评价等次良好。

5)食品公司运行补贴项目,当年预算60万元,实际支出60万元。

绩效评价如下通过财政运行补贴,食品公司在一定程度上减少了屠宰经营亏损压力,解决了职工收入低,屠宰人员招收难等困难,目前屠宰人员稳定,食品公司运行正常。

6)生猪瘦肉精等禁用药物检测项目,当年预算20万元,实际支出20万元。

绩效评价如下集体中毒是瘦肉精事件发生的共性,因此瘦肉检测意义重大,为确保我县瘦肉精中毒事件不发生,县食品公司投入大量的人力财力做好该项工件,把好食品安全源头关,确保人民群众吃上放心肉。2016年我县两个定点屠宰场共屠宰生猪77255头,抽查瘦肉精检测样本3902批次,共计7971头,经检测均呈阴性,样本合格率100%,保障了消费者食肉安全。

7)海关联络处专项资金项目,当年预算100万元,另外追加100万元,实际支出190.88万元。

通过海关联络处全体人员的努力,2016年海关联络处共办理属地报关1863票,监管货运量5.34万吨,价值1.22亿美元,征收税款1527万元,办理加工贸易手册27份,备案金额1192万美元,对外出具证明16份,企业注册31家,走访了70家次外贸企业,编发贸易统计分析材料和工作简报18篇,三门中亚公用型保税仓库进库进口橡胶116.3万美元,出库661.6万美元,为三门企业缓税近1000万元,位于三门健跳港的枫叶船厂实现对外临时开放,办理进出境(港)国际航行船舶28艘次,为一家生产企业减免进口设备税收127万元,取得了良好的社会效应。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共预算支出(类)商贸事物(款)行政运行(项),反映行政单位的基本支出。

13.一般公共预算支出(类)商贸事物(款)对外贸易管理(项)反映商贸部门对外贸易管理方面的支出。

14.一般公共预算支出(类)商贸事物(款)国内贸易管理(项),反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。

15.一般公共预算支出(类)商贸事物(款)事业运行(项),反映事业单位的基本支出。

16.一般公共预算支出(类)商贸事物(款)其它商贸事务支出(项),反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),反映实行归口管理的行政单位开支离退休费。    18、资源勘探信息等支出(类)支出中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面支出。

19、资源勘探信息等支出(类)散装水泥专项资金(款)散装宣传(项)。宣传与推广散装水泥。

20、资源勘探信息等支出(类)散装水泥专项资金(款)其他散装水泥专项资金支出(项)。其他用于散装水泥支出费用。

21.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。反映商业服务等方面的支出、

22.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)其他商业服务业等支出。反映从事外贸业务单位、外商投资、从事对外经济合作单位和境外单位的资助。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24、农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)农办拨款资金。

 

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