索  引: SM014-B0701-2017-0001 公开形式: 政府政报,新闻发布,新闻媒体,门户网站,便民资料,公开栏,会议
公开时限: 长期公开 效力状态:  
发布机构: 县沿海工业城管委会 生成日期: 2017年07月31日
名  称: 三门县沿海工业城管理委员会2016年度部门决算      
文号: 责任科室:
三门县沿海工业城管理委员会2016年度部门决算

 

 

 

三门县沿海工业城管理委员会2016年度

部门决算

一、三门县沿海工业城管理委员会概况

(一)主要职能

1、制定园区内有关管理办法、优惠政策;

2、编制园区内经济、社会发展规划和年度计划;

3、统一规划、征用、开发、管理园区土地;

4、负责园区内基础设施、公用设施的建设和管理工作;

5、负责园区招商引资工作;

6、负责园区内投资项目审批或申报并抓好项目建设;

7、抓好园区内经济管理和运行;

8、负责园区财务管理工作和统计工作;

9、负责管理园区内社会事务,社会治安综合治理和社会稳定工作。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,三门县沿海工业城管理委员会决算仅包括本级决算。

二、三门县沿海工业城管理委员会2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

三门县沿海工业城管理委员会2016年度收入决算297.81万元,其中:本年收入297.81万元,占总收入100.00%,包括财政拨款收入297.22万元(其中,一般公共预算297.22万元,政府性基金预算0万元),占总收入99.80%;事业单位专户资金0 元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%;事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入0.59万元,占总收入0.20%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入0万元,占总收入0%

(二)支出决算总体情况

三门县沿海工业城管理委员会2016年度支出决算297.81万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出260.38万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出21.50万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出15.34万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 0.59万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出207.40万元,日常公用支出60.92万元,项目支出29.50万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出297.22万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0.59万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

三门县沿海工业城管理委员会单位2016年年初预算为236.18万元,2016年一般公共预算当年拨款297.22万元,完成年初预算的125.85 %。主要是因为2016年度人员调动和项目增加。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出 236.18万元,占100%

一般公共预算拨款具体使用情况

 

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。2016年年初预算为222.72万元,2016年决算为260.38万元,完成年初预算的116.91% 决算数大于预算数的主要原因是2016年度人员调动涉及公共服务支出增加。

农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为为21.5万元,完成年初预算的2150%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为13.46万元,2016年决算为15.34万元,完成年初预算的113.97%,决算数大于预算数的主要原因是2016年度人员调动。

2.一般公共预算基本支出情况说明

 

三门县沿海工业城管理委员会单位2016年一般公共预算基本支出268.32万元,其中:

人员经费207.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、残疾人就业保障金、其他工资福利支出、福利费、住房公积金

公用经费60.92万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

2016年年初预算0万元,2016年决算为0万元,完成年初预算的0%

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长0%

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

 

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算15.52万元,比上年决算数下降10.19 %。主要用于接待招商引资支出。减少的主要原因是贯彻落实厉行节约反对浪费等相关规定,严格执行公务接待标准。

其中,本单位国内公务接待110批次,1210人次,共 15.52万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算4万元,比上年决算数下降11 %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0辆公务用车;公务用车运行维护费支出4万元,主要用于招商引资所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

 

2016年度三门县沿海工业城管理委员会本级事业单位的运行经费一般公共预算支出297.22万元,比上年度增加65.75万元,增长28.41%,主要原因是2016年度人员调动涉及公共服务支出增加。

2.政府采购支出情况。

 

2016年度三门县沿海工业城管理委员会本级单位政府采购支出总额0.48万元,其中:政府采购货物支出0.48万元。

3.国有资产占有使用情况。

 

截至20161231日,三门县沿海工业城管理委员会本级单位无车辆。

4.部门预算绩效情况。

 

2016年度三门县沿海工业城管理委员会本级单位2个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算29.5万元,实际支出29.5万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,在完善园区基础设施的同时更好地满足了招商引资和经济发展的需求。

1.“一号港河道疏浚”项目预算安排21.5万元,实际支出21.5万元。经评价(自评),该项目依据三政办抄【201641号文件,项目资金主要用于一号港河道疏浚工程,完成绩效情况较为理想。

2.“招商引资政策兑现”项目预算安排8万元,实际支出 万元。经评价(自评),该项目依据三水利【2016221号文件,项目资金主要用于招商引资事务,完成绩效情况较为理想。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指本单位的人员工资及日常公用支出。

13. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):指:“一号港河道疏浚”项目。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指本单位在职人员的住房公积金支出。

 

 

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