索  引: SM013-B0701-2018-0002 公开形式: 政府政报,新闻发布,新闻媒体,门户网站,便民资料,公开栏,会议
公开时限: 长期公开 效力状态: 有效  
发布机构: 县财政(地税)局 生成日期: 2018年06月21日
名  称: 关于三门县2017年财政预算执行情况及2018年财政预算草案的报告      
文号: 20180124 责任科室:
关于三门县2017年财政预算执行情况及2018年财政预算草案的报告

关于三门县2017年财政预算执行情况及2018年财政预算草案的报告

 

 

一、2017年财政预算执行情况

2017年,面对经济下行压力和改革发展重任,全县各部门、单位全面贯彻党的十九大和县委十三届一次党代会精神,认真执行县十六届人大一次会议决议,主动接受县政协及社会各界监督,积极落实预算法,遵循“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观,按照“划清边界、厘清事权、做好蛋糕、集中财力办大事”的理财思路,充分发挥财税职能作用,促进全县经济社会平稳健康发展。

(一)一般公共预算执行情况

1、一般公共预算收支总体情况

2017年,全县一般公共预算收入16.78亿元,同比增长8.5%;预计转移性收入42.84亿元收入合计59.62亿元。

全县一般公共预算支出40.58亿元,完成年初预算的110.8%,增长23.3%,剔除2017年新增债券3亿元的影响,增长14.2%;预计转移性支出15.44亿元,支出合计56.02亿元。结转下年支出3.60亿元,收支相抵,全县一般公共预算收支平衡。

在执行过程中,2017年总支出超过了年初预算,根据预算法的规定,经县十六届人大常委会第五次会议批准,县财政局调入预算稳定调节基金4.51亿元、其他资金3.0亿元到一般公共预算, 新增地方政府债券3.0亿元,合计10.51亿元用于弥补一般公共预算支出缺口。2017年县级一般公共预算支出总规模由年初的36.62亿元调整为47.13亿元。

2017年,经浙江省人民政府批准,省财政厅核定三门县人民政府地方政府债务限额51.27亿元。三门县人民政府在批准的限额内,发行地方政府置换债券9.75亿元,发行新增政府债券3亿元。截止2017年末,全县地方政府债务余额为51.27亿元。

2、一般公共预算收支具体执行情况

1)全县一般公共预算收入情况

全县税收收入13.44亿元,增长4.3%,其中:增值税4.03亿元,增长12.4%;改征增值税及营业税1.88亿元,下降1.6%;企业所得税1.43亿元,下降13.4%;个人所得税0.95亿元,增长14.0%;耕地占用税1.02亿元,增长194.0%。非税收入3.34亿元,增长29.4%

                2017年全县一般公共预算主要科目收入执行情况(单位:亿元)

                 

 

(2)全县一般公共预算支出执行情况

城乡社区事务支出4.16亿元,同比增加1.97亿元,增长90.3%。继续打好“拆治关转”组合拳, 财政安排资金7250万元用于小城镇环境综合整治工作,7000万元用于下湾村垃圾填埋场建设。铁腕开展城乡环境整治,完成治危拆违244万平方米,创成基本无违建县,小城镇环境综合整治创下“三项全省第一”,城乡面貌实现美丽蝶变。

教育支出8.08亿元,同比增加1.69亿元,增长26.5%。全面落实教育振兴大会精神,实施“教育振兴行动计划”,三年共设立5000万元教育专项奖励资金,注入教育发展集团资本金6000万元,切实保障教育优先发展。完善城乡一体化义务教育经费保障机制,扶持民办教育,加大学前教育、职业教育等投入,加快教育基础设施建设。

节能环保支出1.39亿元,同比增加0.91亿元,增长189.6%。践行“绿水青山就是金山银山”的理念,争取到省级“两山”(二类)建设专项激励资金3亿元(分三年到位),支持绿水青山生态经济发展。全面推进城乡垃圾分类处理,加大对垃圾减量化、资源化、无害化的投入。

农林水事务支出4.98亿元,同比增加5000万元,增长11.2%。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求,设立振兴乡村产业基金2000万元。支持历史文化村落保护利用,努力提高美丽乡村建设水平。加大“五水共治”资金保障,支持防洪水、保供水等重大项目及农田水利建设,加快推进防洪排涝能力提升。

科学技术支出5065万元,同比增加2273万元,增长81.4%。贯彻省委全面实施创新驱动发展战略,落实科技创新大会精神,实施科技新长征行动计划,加大对科技型中小企业扶持力度,优化全县企业创新融资环境。推广应用创新券,降低创业者创新创业成本,助推“大众创业、万众创新”。

2017年一般公共预算中“三公”经费支出1993.7万元,比20162261.75万元下降11.9%。顺利完成国务院要求的一般公共预算安排的一般性支出压减5%的目标。

 

 

2017年全县一般公共预算八项支出执行情况(单位:亿元)

(二)政府性基金预算执行情况

2017年全县政府性基金预算收入7.88亿元,同比增长1.0%;预计转移性收入2.60亿元,收入合计10.48亿元。全县政府性基金预算支出3.38亿元;预计转移性支出4.0亿元,支出合计 7.38亿元。结转下年支出3.10亿元,收支相抵,全县政府性基金预算收支平衡。

(三)国有资本经营预算执行情况

2017年全县国有资本经营预算收入9828万元,同比增长287.4%。全县国有资本经营预算支出9828万元,完成预算的90.4%,增长291.2%。收支相抵,全县国有资本经营预算收支平衡。

(四)社会保险基金预算执行情况

2017年全县社会保险基金预算收入17.74亿元,同比下降10.9%。全县社会保险基金预算支出16.68亿元,完成预算的104.6%,增长1.9%。收支相抵,本年收支结余1.06亿元。截止到2017年底,社会保险基金累计结余24.39亿元。

(五)落实县人大预算决议有关情况

认真研究落实县十六届人大一次会议有关决议。按照县十六届人大一次会议有关决议,以及县人大财经工委审查意见,认真研究完善体制机制,努力做好财政工作,取得了积极的成效。

一是以积极财政政策推动经济平稳健康发展。紧扣供给侧结构性改革主线,继续实施积极的财政政策,不断推动政策加力增效,着力提升经济发展的质量和效益,促进全县经济稳中有进、稳中向好。争取地方政府新增债券3.0亿元,用于基础设施等重大项目建设。县财政安排“五水共治”资金2.8亿元,重点用于水利及城乡污水处理基础设施建设等。支持小微企业三年成长计划,及时兑现政策,安排鼓励工业企业发展的政策兑现资金5874万元,安排鼓励现代农业企业等涉农奖励资金5791万元。积极落实各项减税降费政策,落实税费优惠政策全覆盖。

二是以扶持方式转变增添经济发展优势。主动创新投融资机制,支持四大投融资平台运作,大力推广应用PPP模式,推进公共服务领域基础设施建设。设立振兴乡村产业基金、基础设施投资产业基金,截止到2017年底,我县政府产业基金总规模达1.6亿元。深化财政支农体制机制改革,落实各项强农富农惠农政策,强化村级公益事业“一事一议”财政奖补政策应用,全县财政投入1.17亿元,开展村级公益事业项目180个。

三是以支出结构优化支持民生事业发展。坚持加大投入和完善机制并重,补齐民生短板,全县财政民生支出30.53亿元,同比增长25.8%,新增财力用于民生支出的比重继续保持在三分之二以上。全面建立大病保险制度,实现医保定点医药机构同城互认,支持养老服务体系建设和养老服务业发展,企业职工养老金已连续13年上调。推进第二批机关事业单位养老保险改革工作,全县共163家机关事业单位办理参保手续,纳入人数11715人,总体参保率90%以上。加大教育投入,设立教育发展集团,完善城乡义务教育一体化保障机制,扎实推进义务教育均衡发展。支持文明城市创建,推进农村文化礼堂建设,促进文化产业发展,保障三门大剧院等重大项目建设。支持体育事业发展,推动全民健身工程建设。

认真办理人大代表建议。在十六届人大一次会议上,人大代表共提出财政预算相关的建议4件。根据会议决议精神,县财政局认真落实办理责任,主动及时与代表沟通,满意率达100%。主办件中,所提问题均已解决。在办理过程中,我们认真开展调查研究,较好地解决了代表所反映的问题,同时也有力地提高了财政管理工作水平。

在肯定成绩的同时,我们也清醒地看到,在财政管理过程中,还存在财政管理体制不够健全,预算编制不够细化,部分项目预算执行进度偏慢,地方政府性债务风险需要进一步加强防范等问题。对此,我们高度重视,将通过深化改革、完善制度、严格管理等一系列扎实有效的举措切实加以解决。

二、2018年财政预算草案

(一)2018年财政经济形势

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放四十周年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。展望2018年,我县财政收支形势将延续平稳态势,稳中求进。但是影响财政平稳运行的不稳定因素仍然较多。收入方面,我县经济在新旧动能转换过程中还有不少矛盾和问题,经济下行压力仍然较大,财政收入可持续增长的基础尚不稳固。支出方面,刚性支出增长的趋势没有改变,“三去一降一补”、稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等增支需求依然较大,财政收支紧平衡已成为新常态。

(二)财政预算编制的指导思想

根据2018年度全县经济社会发展目标和跨年度预算平衡的需要,结合对2018年财政经济形势的分析和预测,并参考上年度执行情况,按照县委、县政府对经济工作的总体部署以及财政改革总体要求,2018年全县财政预算安排的指导思想是:全面贯彻党的十九大和县委十三届一次、二次党代会精神,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立新发展理念,按照“划清边界、厘清事权、做好蛋糕、集中财力办大事”的理财思路,围绕“细编预算、早编预算、确保执行、强化绩效、公开透明”的改革重点,既积极有为,又量力而行,充分发挥财税职能作用,为谱写“两个高水平”的三门篇章提供财力保障。

(三)2018年一般公共预算草案

1、收入预算

2018年全县一般公共预算收入预期18.13亿元,比上年执行数增长8.0%。其中:国税部门预期征收6.94亿元,比上年执行数增长8.0%;地税部门预期征收8.07亿元,比上年执行数增长8.0%;财政部门预期征收3.12亿元,比上年执行数增长8.0%。预期转移性收入29.19亿元,收入合计47.32亿元。

2018年全县一般公共预算主要科目预期收入情况(单位:亿元)

 

2、支出预算

2018年全县一般公共预算支出拟安排42.10亿元,增长3.7%,剔除2017年新增债券3亿元的影响,增长12.0%;预期转移性支出2.59亿元,支出合计44.69亿元。结转下年支出2.63亿元,收支相抵,全县一般公共预算收支平衡。

 

                    2018年全县一般公共预算八项支出拟安排情况(单位:亿元)

                      

 

(四)2018年政府性基金预算草案

2018年全县政府性基金预算收入预期8.92亿元,比上年执行数增长13.2%,预期转移性收入7500万元,使用结转资金3.10亿元,收入合计12.77亿元。全县政府性基金预算支出拟安排6.44亿元,比上年执行数增长90.5%;预期转移性支出3.0亿元,结转下年支出3.33亿元,支出合计12.77亿元。收支相抵,全县政府性基金预算收支平衡。

(五)2018年国有资本经营预算草案

2018年全县国有资本经营预算收入预期247万元,同比下降97.5%,加上使用上年结转资金95万元,收入合计342万元。全县国有资本经营预算支出拟安排342万元,同比下降96.5%。收支相抵,全县国有资本经营预算收支平衡。

(六)2018年社会保险基金预算草案

2018年全县社会保险基金预算收入预期17.47亿元,同比下降1.5%。全县社会保险基金预算支出拟安排17.97亿元,同比增长7.8%。收支相抵,本年收支结余赤字0.5亿元。2018年社会保险基金预计年末累计结余23.88亿元。

(七)2018年地方政府债务预算管理 

2018年地方政府债务暂按财政部下达的2017年政府债务限额51.27亿控制,其中一般债务43.90亿元,专项债务7.37亿元。

三、认真抓好2018年预算执行工作

(一)深化财税体制改革。坚持以“最多跑一次”改革为突破口,全面推进财税领域审批制度改革,依托“四个平台”和浙江政务服务网,深化全科网格,加快打破信息孤岛,推进数据共享,提高服务效能。以四大投融资公司为抓手,用好政府资金撬动社会和民间投资,推动国有资本做大做强。深化以亩均论英雄改革,实施企业亩产亩税效益评价排名制度,优化土地资源配置,提高投资强度和产出效益。进一步盘活财政存量资金、结余资金以及连续两年未用完的结转资金,按规定全部收回财政统筹使用。强化风险意识,积极防范化解财政风险和地方政府债务风险,完善预算管理制度,全面推动中期财政规划管理,推进预算公开透明。

(二)提高财税管理水平。认真贯彻落实预算法,强化法制意识,增强预算约束,规范政府收支行为,加快建立全面规范、公开透明的现代财政制度。深化部门预算改革,完善部门预算项目库,进一步细化预算编制,提高年初预算到位率,加快预算支出执行进度。推动预算全过程绩效管理,逐步将绩效管理范围覆盖所有预算资金。加大政府性基金预算转列一般公共预算力度。全面推进国库集中支付电子化改革。严格落实预算公开各项规定,加强预算公开监督检查。强化对财政收支活动全过程的监督检查,自觉接受县人大的监督,严肃维护财经纪律。认真落实中央和省委厉行节约的各项规定,县级部门一般性支出继续压减5%

(三)助推经济裂变发展。调整财政支持产业发展结构,优化财政支出方式,聚焦“两年”活动,加快湾区建设,推动平台扩容提质,推进各类产业功能区整合提升,促进要素资源集聚发展。深化供给侧结构性改革,处置僵尸企业,淘汰产能落后企业,整治脏乱差小作坊。大力支持实体经济特别是传统产业的改造,培育一批可持续发展的优质财源,壮大地方可用财力。实施“1212”企业培育行动,加强招商引资企业特别是上市及拟上市企业的税收优惠政策落实工作,提供“一对一”精准服务。加大有效投资,实现投资有回报,企业有利润,员工有收入,政府有税收。

(四)完善基本公共服务。完善民生保障长效机制,做好政府十方面实事和各项民生事业的资金保障工作,确保三分之二以上的新增财力用于民生,既量力而行,又尽力而为。推进三门教育振兴,继续加大教育投入。稳步提高社会保障水平,继续推进机关事业单位养老保险改革,落实城乡居民基本医保整合政策,提高城乡居民医保财政补助标准。支持开展治危拆违攻坚战,按规定安排“以奖代补”资金。大力实施乡村振兴战略,加快推进农业农村现代化。积极打造健康三门,推进农村人居环境整治,支持“百村万院海上大花园”。

(五)严控政府债务风险。严格执行预算法和国务院有关文件规定,强化地方政府债务限额管理,将地方政府债务分类纳入预算管理。坚持“促发展与防风险”并举,落实国务院办公厅出台的地方政府性债务风险应急处置预案和县政府出台的加强地方政府性债务管理的实施意见。强化政府主体责任,实施五年化债计划,重点关注融资平台公司、PPP、政府购买服务等可能产生的隐性负债,合理控制债务规模,有效防范债务风险。推动融资平台公司转型,缓解政府偿债压力。

 

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