索  引: SM011-B0701-2018-0003 公开形式: 政府政报,新闻发布,新闻媒体,门户网站,便民资料,公开栏,会议
公开时限: 长期公开 效力状态: 有效  
发布机构: 县民政局 生成日期: 2018年02月08日
名  称: 三门县民政局2018年部门预算      
文号: 责任科室:
三门县民政局2018年部门预算

 

一、三门县民政局概况

(一)主要职能

1.基本情况:三门县民政局内设社会救助科、优抚安置科、基层政权和社区建设科、民间组织科、社会福利科、行政审批科(办证窗口)、移民办、办公室、财务科等九个科室,归口管理老龄工办,下设地名委员会办公室、军休所、殡葬执法大队、社会组织服务中心、殡仪馆、救助站、福利院、社会福利企业管理办公室、婚登处、水库移民办等十个事业单位。是三门县人民政府主管社会行政事务的职能部门,其主要职责有:(1)深化完善新型社会救助体系,依法保障困难群众基本生活权益;(2)加快构建新型社会福利体系,努力满足人民群众日益增长的福利服务要求;(3)大加发展慈善事业,加快推进社会帮扶体系建设;(4)切实可推行城乡社区建设,增强社区管理和服务整体水平;(5)积极引导民间组织健康有序发展,增强服务社会功能;(6)不断完善优抚安置保障体系,进一步巩固军政民团结大好局面;(7)统筹推进移民安置工作,依法规范专项社会行政管理和服务;(8)加强基层民政工作机构和队伍建设;(9)努力做好社会组织年检审查工作,推进社会组织服务市场和公共服务平台建设;(10)落实水库移民政策,依法管理移民资金及项目验收工作。

2.车辆情况

1).三门县局本级:局本级现有车辆5辆,实用车辆5辆,所属下属单位车辆,由民政局统一管理,统一核算。

2)三门县殡仪馆:殡事车6辆,职工接送车1辆,公务用车1辆(由局统一管理,统一核算)。

3.救助站:公务用车1辆(由局统一管理,统一核算)。

4.福利院:公务用车1辆(由局统一管理,统一核算)。

5.社会福利企业管理办公室:公务用车1辆(由局统一管理,统一核算)。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,浙江省台州市三门县民政局部门预算包括:本级预算、下属单位:三门县殡仪馆、三门县综合福利院、三门县城市流浪乞讨人员救助管理站和三门县社会福利企业管理办公室等单位预算。

二、民政局2018年部门预算安排情况说明
  (一)关于民政局2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、省级转移支付;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、农林水支出。民政局2018年收支总预算9783.4 万元。

(二)关于民政局2018年收入预算情况说明

民政局2018年收入预算9783.4万元,其中:一般公共预算拨款收入5788.8万元,占59.14%政府性基金预算拨款1983.1万元,占20.3%省级转移支付收入1433.9万元,占14.66%;上年结转577.6万元,占5.9%

(三)关于民政局2018年支出预算情况说明
  民政局2018年支出预算9783.4万元。

1、按功能科目分类,包括社会保障和就业支出9438.77万元、住房保障支出44.63万元,医疗卫生与计划生育支出300万元。

2、按支出用途分类,包括人员支出717.7万元、日常公用支出91.3万元、项目支出8974.4万元。

(四)关于民政局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

民政局2018年财政拨款收支总预算9783.4万元。包括:一般公共预算拨款收入5788.8万元、省级转移支付1433.9万元;政府性基金预算拨款1983.1万元,上年结转577.6万元。支出包括:包括社会保障和就业支出9438.77万元、住房保障支出44.63万元,医疗卫生与计划生育支出300万元。

(五)关于民政局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

民政局2018年一般公共预算当年拨款5788.75万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

 社会保障和就业5444.1万元,占94.05%;住房保障支出44.63万元,占0.77%;农林水支出0万元,占0%;医疗卫生与计划生育支出300万元,占5.18%

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)事务839.65万元,主要用于民政局公务员工资福利支出和日常经费支出。

2.行政事业单位离退休131.33万元,主要用于代发人员生活补助支出。

3.抚恤1379.36万元,主要用于在乡退伍军人生活补助。

4.退役安置628.1万元,主要用于现役军人安置费。

5.社会福利414.18万元,主要用于社会福利支出。

6.自然灾害生活救助20万元,主要用于灾害生活补助支出。

7.最低生活保障2021.5万元,主要用于低保对象生活补助。

8.临时救助10万元,主要用于困难群众临时救助。

9.医疗卫生与计划生育支出300万元,主要用于农村大病医疗救助支出。

10.住房保障支出44.63万元,主要用于人员住房公积金补贴。   

(六)关于民政局2018年一般公共预算基本支出情况说明

民政局2018年一般公共预算基本支出5788.75万元,其中:

人员经费717.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费缴费、残疾人就业保障金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费91.27万元,主要包括:商品和服务支出、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、一般公用经费定额、其他商品和服务支出。

(七)关于民政局2018年政府性基金预算支出情况说明

    民政局2018年使用政府性基金预算拨款安排的支出1983.1万元,主要用于大中型水库移民支出和殡仪馆日常经费支出及其他“扶老、救孤、助残、济困”项目。

(八)关于民政局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据县外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算0万元。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算20万元,与上年执行数持平万元。主要用于接待业务相关单位等支出。减少的主要原因是严格按照公务接待标准进行接待,不铺张浪费。

3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算20万元,与上年执行数持平。其中,公务用车运行维护费支出20万元,主要用于日常业务检查、会议、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(九)其他重要事项的情况说明

国有资产占有使用情况   

截至20171231日,民政局所属各预算单位共有车辆5辆,其中,一般执法执勤用车1辆,下属单位4辆。

2018年部门预算安排购置车辆0辆。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

11. 一般公共服务支出(类)民政事务(款)行政运行(项)是反映行政单位的基本支出。

12. 一般公共服务支出(类)民政事务(款)其他民政事务支出(项)是指除行政运行、事业运行外的其他事务支出。

13. 一般公共服务支出(类)民政事务(款)事业运行(项)是反映事业单位的基本支出。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的工资津补贴规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

 

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