索  引: SM011-B0701-2017-0005 公开形式: 政府政报,新闻发布,新闻媒体,门户网站,便民资料,公开栏,会议
公开时限: 长期公开 效力状态: 有效  
发布机构: 县民政局 生成日期: 2017年07月31日
名  称: 三门县民政局2016年度部门决算      
文号: 责任科室:
三门县民政局2016年度部门决算

一、浙江省台州市三门县民政局概况

(一)主要职能

1.基本情况:三门县民政局内设社会救助科、优抚安置科、基层政权和社区建设科、民间组织科、社会福利科、行政审批科(办证窗口)、移民办、办公室、财务科等九个科室,归口管理老龄工办,下设地名委员会办公室、军休所、殡葬执法大队、社会组织服务中心、殡仪馆、救助站、福利院、社会福利企业管理办公室、婚登处、水库移民办等十个事业单位。是三门县人民政府主管社会行政事务的职能部门,其主要职责有:(1)深化完善新型社会救助体系,依法保障困难群众基本生活权益;(2)加快构建新型社会福利体系,努力满足人民群众日益增长的福利服务要求;(3)大加发展慈善事业,加快推进社会帮扶体系建设;(4)切实可推行城乡社区建设,增强社区管理和服务整体水平;(5)积极引导民间组织健康有序发展,增强服务社会功能;(6)不断完善优抚安置保障体系,进一步巩固军政民团结大好局面;(7)统筹推进移民安置工作,依法规范专项社会行政管理和服务;(8)加强基层民政工作机构和队伍建设;(9)努力做好社会组织年检审查工作,推进社会组织服务市场和公共服务平台建设;(10)落实水库移民政策,依法管理移民资金及项目验收工作。

2.车辆情况

1).三门县局本级:局本级现有车辆5辆,实用车辆5辆,3辆参加统一公改。

2)三门县殡仪馆:殡事车6辆,职工接送车1辆,公务用车1辆(由局统一管理,统一核算)。

3.救助站:公务用车1辆(由局统一管理,统一核算)。

4.福利院:公务用车1辆(由局统一管理,统一核算)。

5.社会福利企业管理办公室:公务用车1辆(由局统一管理,统一核算)。

二、当年取得的主要成效

(一)以保障民生为核心,着力提升社会救助水平

1、低保工作开展顺利。推进城乡低保标准一体化,农村低保标准提高到660/月,较上年度提高24.5%。加强低保动态管理,新增3366人,取消560人,截止年底全县低保对象785012703人,占全县户籍人口的2.87%,全年发放低保金3658.9万元。

2、医疗救助不断完善。修订出台《三门县城乡困难居民医疗救助实施办法》,在全县3家医疗服务机构开通“一站式”结算服务。全年共救助1152人次,发放医疗救助金801万元。

3、临时救助及时到位。制定出台《三门县临时救助实施办法》,建立“一门受理、协调办理”机制,健全“救急难”快速响应机制。全年救助2645人次,发放救助金362万元

4、防灾救灾能力加强。极开展“512全国防灾减灾日”宣传周活动,增强群众防灾减灾意识。完善避灾场所建设,新建26个村级避灾所,乡镇(街道)级避灾场所、村级避灾场所覆盖率分别达到100%45%。全年发放自然灾害补助金39万元,及时有效地保障了灾民基本生活。

(二)以幸福“夕阳”为目标,着力提升养老服务水平。

1、推进养老机构统筹发展。协调相关部门召开会议,形成《关于我县养老机构设立许可相关问题的专题会议要》,破解养老机构许可难的瓶颈问题。新3家民办养老机构,新增床位362张,实现每千名老年人拥有养老机构床位数不少于40张。在珠岙镇召开全县城乡居家养老服务照料中心建设现场推进会,全年新增82家照料中心,完成年度考核任务。

2、注重养老机构规范建设。制定《养老机构安全管理职责分解表》,明确养老机构安全管理职责。联合相关部门进行养老机构消防安全设施专项检查,结合实际,形成《三门县养老机构综合整治实施方案》。目前,全县13家敬老院消防整治改造任务已基本完成,4家不达标的养老机构被关停、撤并。加强专业化与社会化相结合的养老服务队伍建设,全年培训各类养老护理人员195人。

3、创新养老服务补贴模式。积极开展低保及低保边缘家庭失能失智老人排查工作,出台《关于进一步做好失能失智老人养老服务补贴工作的补充通知》,对全县320名低保及低保边缘家庭失能失智老人进行评估,其中有151人采取就地就近就亲的服务方式。

4、做好老年权益保障工作。投入300万元修建县老年活动中心,该项目已完工并于重阳节当日开放启用,基本满足我县老年人在文化、娱乐、学习等方面的需求。提升老年优待证办理效率,每月集中办理一次,全年共办理老年优待证7101本。积极开展“老年宜居”社区创建工作,海游街道平安社区通过考核被评为县级“老年宜居”社区。深入开展“亲情牵手·情暖夕阳”系列活动,通过“三下乡”慰问、“慈善年夜饭”和“传递正能量关爱留守老人”主题活动等多种形式向老年人传递关爱。

(三)以适度普惠为原则,着力提升社会福利水平。

1、加强儿童福利建设。深入开展农村留守儿童摸排工作,为1360名留守儿童建立档案数据库。严格孤儿、困境儿童审批程序,今年新增困境儿童14人、取消5人。为全县190名困境儿童、15名孤儿发放生活补助费127万元。

2、做好五保供养工作。严格农村五保供养对象审批、清退程序,将14名符合条件的对象纳入农村五保供养,取消5人五保供养资格。按照660//月的标准,为178名五保供养对象和2名农村“三无”人员发放146.52万元供养金。

3、落实残疾补贴政策。制定出台《三门县困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则》,联合县残联完成2766名困难残疾人生活补贴和2971名重度残疾人护理补贴的审定工作。全年累积发放生活补贴资金220万元,护理补贴资金606万元。

4、保障残疾职工权益。认真落实省政府《关于进一步支持福利企业促进残疾人就业的若干意见》要求,不断提升残疾职工安置比例,目前我县9家福利企业安置残疾职工218人,安置比例达35.5%,残疾职工月平均收入2396.8元,同比增长25.7%。注重开展日常监管,采取网络考勤、实地抽查相结合的方式,对福利企业工资发放、残疾职工上岗、财务核算等情况进行检查,确保残疾职工福利待遇等合法权益落实到位。

(四)以落实民权为重点,着力提升基层社会治理水平。

1、依法推进村民自治。协助组织部完成《三门县行政村主职干部经常性考核办法》制定修订工作,进一步加强对村主职干部的履职监督,激励村主职干部创业创新、抓实事、办实事。督促乡镇街道做好选举前的宣传、摸底及矛盾化解工作等工作,为十一届村委会换届选举顺利开展打好基础,依法保障广大群众的决策权、参与权。

2、大力加强社区建设。针对我县社区工作存在的体制不顺、服务滞后等问题,多次组织人员到天台及宁波江北区对“村改社”、“三社联动”、“智能化社区”等工作进行考察学习,结合我县实际,形成整体工作思路。指导沙柳街道完成“新设社区”申请资料的初步准备工作,并确定居委会选址及社区名称。积极参与各类社区工作经验交流,我县案例《救助善良母亲,关爱温暖人心》获得全市第二届社区社会工作案例交流优秀奖。

3不断完善社区服务。加大资金支持,审核下拨15年的2个省级福利彩票公益金项目和18个市级福利彩票公益金项目资金150万,16年向市民政局上报有为图书馆“三门社区梦想中心”项目申请补助20万。推动96345社会公共服务信息平台联网工程建设,将96345纳入12345政府公共服务平台统一运作,为我县群众提供多形态、多渠道的全方位便民服务。

(五)以激发活力为前提,着力提升社会组织管理水平。

1、严格社会组织监管。积极开展四类社会组织直接登记工作,全年批准成立社会组织23家,其中基金会1家、社会团体10家、社会服务机构12家。完成全县86家社会团体、115家民办非企业年检工作,合格率分别为100%和90%。对10家社会组织开展评估工作,评出3A1家,2A3家,1A3家,淘汰3家。依法办结收养登记31件、登记门牌证784本、残疾人上岗证32本。

2、完善社会组织党建。组建社会组织综合党委,理顺管理体制,加强党对社会组织的领导。召开全县社会组织党组织集中组建“百日攻坚行动”部署大会,出台《关于开展社会组织党组织集中组建“百日攻坚行动”的实施方案》,指导55家社会组织成立党组织或临时党支部,向137家社会组织派驻党建指导员,党建工作覆盖率达到95%

3、推动政府购买服务。积极编制社会组织承接政府转移职能和购买服务推荐性目录,鼓励通过委托、承包、采购等方式,将适合市场化方式提供、社会力量能够承担的公共服务交给社会组织承担。截止12月份,已将民政部门水库移民技能培训、退役士兵技能培训、养老护理员培训等项目交由社会组织承担。

(六)以服务国防为宗旨,着力提升双拥优抚安置水平。

1、优抚政策落实到位。根据自然增长机制调整补助标准,发放抚恤补助金796.5万元。做好60周岁以上农村籍退役军人生活补助审核发放工作,为1926人发放老年生活补助296.5万元。主动为各类优抚对象排忧解难,共发放门诊医疗补助55.6万元、住院医疗补助18万元、慰问金24.8万元。完成2016年度167名退役士兵的接收登记工作,按事业编制不少于40%的比例对9名转业士官进行了就业安置。全县有162名退役士兵参加职业技能培训,培训率达到97%,支付培训和生活补助费93.6万元。积极做好军休老同志服务工作,落实军休干部两个“待遇”。

2、双拥工作不断深入。建立健全各类双拥组织,落实党委议军制度。积极开展“假日军营游”、“学雷锋便民服务”和“爱心献功臣”等活动。“春节”、“八一”等节日期间对驻军部队进行走访慰问,发放慰问金48.8万元、慰问物资7.16万元。

3、就业帮扶工作有力。根据省市文件精神,借鉴我省各地的就业帮扶政策措施,结合我县实际情况,提请县政府于111日下发《三门县转业士官就业帮扶实施意见》,对2000年以后退役的109名转业士官进行就业帮扶,妥善解决复退军人的合理诉求,有力推动我县社会发展的和谐稳定。

(七)以服务社会为方向,着力提升社会事务管理水平。

1、创新婚姻登记管理。以建立“省级婚姻文化教育基地”为抓手,开展国家4A级婚登处创建工作,目前,已投入280万元完成婚登处前期扩建改造工程及设施添置。加强婚姻登记队伍建设,分两批次组织4名工作人员参加省厅婚登业务培训。截止12月底共办理婚姻登记4549件,其中:结婚登记2678对,离婚登记1163对,补领结婚登记637对,补领离婚登记71例,免费为当事人举行颁证仪式287对。 

2提升殡葬服务质量。殡葬服务设施逐步完善,投入500万元对县殡仪馆火化炉烟气除尘设施进行改造,目前工程进展到土建施工阶段。“四边三化”治理任务有序推进,今年共投入14万元种植苗木1509棵,覆盖坟墓548座,“三沿五区”坟墓得到有效整治。截止12月底,全县共火化遗体1808具,火化率达100%2381人,减免殡葬基本服务费用188万余元。按照市局殡葬工作会议部署,制定出台《节地生态安葬奖补政策》。

3、加强流浪乞讨救助。以打造“让爱回家”救助服务品牌为抓手,耐心细致地做好流浪乞讨人员救助工作。全年共接待和劝导救助人员183人次,对符合救助条件的117人进行救助,救助率达100%。联合县电视台制作“让爱回家”贵州行专题片,连续三天在县民生直通车栏目播报,进一步扩大救助工作的影响力和覆盖面,有效提升救助效率。

4、完善区划地名管理。深入挖掘地名文化,制定出台《三门县加强地名文化保护 清理整治不规范地名实施方案》,开展“大、洋、怪、重”不规范地名排查。配合省厅完成《大地有名—海上三门》纪录片拍摄。全年新增地名24条,清查修改地名信息2636条,拆除不规范门牌354块,安装门牌1448块,发放门牌证3515本。

5、规范水库移民扶持。制定出台《三门县水库移民专项资金项目扶持试行办法》,对水库移民扶持项目的申报、审批、实施、验收等程序进行规范。联合财政局下发《三门县大中型水库移民后期扶持专项资金使用管理实施办法》。结合我县实际,编制完成《三门县水库移民后期扶持“十三五”规划(20162020年)》。全年共立项报批13个小型水库移民扶助解困项目和2个大中型水库移民扶持项目,完成往年6个扶持项目的验收工作。

2017年工作思路

(一)民生保障工作。①加强低保与扶贫政策衔接,完善低保动态管理机制,探索建立支出型贫困家庭纳入社会救助。推进“数字民政建设”,实行城乡低保、医疗救助、低收入核定等社会救助业务网上审核审批,提高社会救助信息化水平。③加大医疗救助、临时救助等资金筹措力度,落实各项配套资金,提高救助对象补助水平。④加强农村留守儿童关爱服务工作,全面推进适度普惠型儿童福利制度建设。⑤加强防灾减灾救灾工作,完善避灾安置场所安全检测和进退机制,做好综合减灾示范社区创建工作。

(二)养老服务工作。①推进养老机构规范化建设,切实抓好消防安全管理工作。完善乡镇敬老院“公办民营”运行模式,推动敬老院转型升级。②统筹社区居家养老服务照料中心和村居老年活动中心建设,鼓励引导更多民间资本投资养老服务业,确保完成市对县城乡社区居家养老服务照料中心建设指标数。③推动医养融合发展,鼓励引导小型养老机构、城乡社区居家养老服务照料中心与社区医疗卫生服务中心开展合作,实现资源共享。④推动健跳镇养老服务中心建设。

(三)基层政权和社区建设工作。①扎实做好十一届村委会换届选举工作。②深入开展民主管理实践,探索适合三门实际的村级(社区)民主协商机制。狠抓城市社区建设,协助沙柳街道成立城市社区并着力打造成示范性社区。④加强村(社区)工作准入制度执行情况监督,建立社区建设联席会议制度,确保准入制度落实到位。⑤推进三社联动工作”,以“城乡社区对口见学活动”为契机,提高社区综合服务能力。⑥完善96345平台联网服务功能,推动社会公共服务综合信息平台建设,探索志愿互助服务,为社区空巢家庭等特殊困难群体解决实际困难。

(四)社会组织管理工作。①建立健全社会组织培育机制,重点培育、优先发展一批服务能力强、作用发挥好、公信力高的品牌社会组织。②推动政府向社会组织转移职能和购买服务,编制社会组织承接政府转移职能和购买服务推荐性目录。③积极推进现代社会组织服务平台建设,充分发挥社区、社会组织、社工的职能作用,不断提升公共服务水平。探索提升孵化中心项目服务工作。⑤充分发挥社会组织服务中心的作用,优化服务载体,激发社会组织活力。⑥加强社工人才队伍建设,积极组织社会工作者参加职业考试,建立志愿服务激励机制,提升志愿服务积极性。

(五)双拥优抚安置工作。①继续巩固双拥创建成果,开展双拥成员单位为连队办实事活动,推进军民融合深度发展。②落实各项优抚安置政策,做好三属优待证的发放登记工作,提高各类优抚对象的保障水平。③继续深化退役士兵安置改革,深入开展退役士兵职业技能教育培训。④积极探索动员社会力量参与优抚服务工作,全面提升服务管理水平和保障能力。⑤加强宣传教育,做好烈士褒扬工作。⑥妥善解决复退军人的合理诉求,发挥好复退军人应有作用,推动经济社会发展。

(六)社会公共服务工作。①积极挖掘地名文化资源,推进行政村历史文化的保护与开发。②完善殡葬执法快速反应联动机制,加强“三沿五区”乱埋乱葬整治,出台节地生态安葬奖补政策。继续推进县殡仪馆火化炉烟气除尘设施改造工程。③完善流浪乞讨人员网上寻亲救助软件建设,深化“让爱回家”服务品牌,关爱流浪乞讨人员,重点解决好长期滞留人员查找户籍地问题。④加强婚姻文化建设,继续推进国家4A级婚登处创建工作。⑤加强行政审批民政窗口规范化建设,做好收养登记等群众关注度高的难点工作,提升满意度。⑥加大水库移民精准扶持力度。积极配合县里做好全县水库移民安置前期相关工作。

 

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,浙江省台州市三门县民政局(汇总)部门决算包括:本级决算、下属单位:三门县殡仪馆、三门县综合福利院、三门县城市流浪乞讨人员救助管理站和三门县社会福利企业管理办公室等单位决算。

二、浙江省台州市三门县民政局(汇总)2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

浙江省台州市三门县民政局(汇总)2016年度收入决算6,179.51万元,其中:本年收入5,473.85万元,占总收入88.58%,包括财政拨款收入5,364.04万元(其中,一般公共预算4,931.76万元,政府性基金预算432.27万元),占总收入86.80%;事业单位专户资金0万 元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元, 占总收入0%;事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入109.82万元,占总收入1.78%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入705.66万元,占总收入11.42%

(二)支出决算总体情况

浙江省台州市三门县民政局(汇总)2016年度支出决算5,451.24万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出4,465.18万元、医疗卫生与计划生育支出845.88万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出21.40万元、农林水支出15.91万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出62.57万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 40.32万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1,140.93万元,日常公用支出170.85万元,项目支出4,139.46万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出4,933.64万元,政府性基金预算支出453.67万元,其他各类支出63.94万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

浙江省台州市三门县民政局(汇总)单位2016年年初预算为11,923.00万元,2016年一般公共预算当年拨款4,931.76万元,完成年初预算的41.36 %。主要是因为:

1.拨到各乡镇及街道的资金有5996.6611万元,其中包括:(1)春节优抚对象慰问及座谈会经费15.12万元,(2)低保金3653.8812万元,(3)重度残疾人生活补助费270.22万元,(4)义务兵优待金741.7599万元,(5)民政联络员经费26.3万元,(6)临时救助经费125万元,(7)现役军人立功受奖经费2.9万元,(8)彩票公益金1005万元,(9)敬老院经费23万元,(10)节地生态经费11万元,(11)自然灾害生活补助费39万元,(12)社会救助工作经费6.5万元,(13)四边三化经费5万元,(14)“三无人员”生活补助10.68万元(1-11月统计在低保经费中列支)(15)失智失能老人养老服务35万元,(16)老人协会补助6.3万元,(17)老年电大经费10万元,(18)乡镇老人活动中心10万元。完成年初预算的50.30 %

2.移民项目资金260万元,因为部分项目在2017与县五水共治项目连在一起,无法进行工程验收,结余资金    万元。占年初预算的2.18%

 

3.省拨入的创全国4A级婚登处147.9万元因大型修工程到20178月份才能完成,结转到2017年使用,占年初预算的1.24%

3.殡仪馆年末拨款剩余资金581.299万元,占年初预算4.88%,其中:(1)尾气处理工程预算安排500万元,因资金在11月下达,工程处在施工许可等相关手续办理阶段。前期费用10万元左右,结余490.5687万元,占年初预算4.11%。(2)还有殡葬事业费等62.64万元因节约开支归还财政,占年初预算0.53%。(3)用电扩容资金28.0898万元结转到2017年使用,占年初预算0.24%

4.福利院部分正常经费财政收回5.4万元,占年初预算0.05%

 

一般公共预算当年拨款结构情况

   一般公共服务(类)支出4933.64万元,占年初预算41.38%;基本支出1311.78万元,占一般公共服务(类)支出26.59%,项目支出3621.85万元,一般公共服务(类)支出73.41%

一般公共预算拨款具体使用情况

    1. 行政运行:425.73万元;2.  一般行政管理事务:50万元;  3.拥军优属:51.87万元;4.  老龄事务90万元;  5.行政区划和地名管理37.49万元; 6. 其他民政管理事务支出37.88万元;  7.归口管理的行政单位离退休134.97万元;8.伤残抚恤150.1万元;  9.在乡复员、退伍军人生活补助300万元;10.其他优抚支出652.39万元; 11. 退役士兵安置471.76万元 ;12. 军队移交政府的离退休人员安置76.03万元; 13. 军队移交政府离退休干部管理机构27.52万元; 14. 退役士兵管理教育26.03万元; 15. 儿童福利70.95万元;  16.老年福利7.81万元;  17.殡葬531.63万元;  18.社会福利事业单位225.09万元;  19.社会福利事业单位28.84万元; 20. 中央自然灾害生活补助63.41万元;21.  城市最低生活保障金支出0.87万元; 22. 临时救助支出44.81万元;  23.流浪乞讨人员救助支出24.93万元;24.特困人员供养8.03万元; 25. 其他城市生活救助119.3万元;26.  其他农村生活救助63.74万元; 27. 其他社会保障和就业支出288.19万元 ;28. 优抚对象医疗补助44.49万元;  29.新型农村合作医疗651.39万元; 30. 城乡医疗救助150万元;31. 大中型水库移民后期扶持专项支出12.41万元; 32. 其他水利支出3.5万元; 33. 住房公积金62.57万元。

 

2016年年初预算为4233.32万元,2016年决算为4933.64万元,完成年初预算的100%, 决算数大于预算数的主要原因是:因人员调动、正常晋升及一部分抚恤金等增加。

2.一般公共预算基本支出情况说明

     浙江省台州市三门县民政局(汇总)单位2016年一般公共预算基本支出1311.78万元,其中:

人员经费1140.93万元,主要包括:基本工资123.91万元、津贴补贴137.91万元、奖金38.83万元、其他社会保障缴费138.33万元、绩效工资161.68万元、其他工资福利支出256.77万元、离休费31.06万元、退休费47.32万元、医疗费39.11万元、奖励金0.8万元、住房公积金62.57万元、其他对个人和家庭的补助支出102.65万元、

公用经费159.5万元,主要包括:办公费24.49万元、印刷费1.06万元、水费1.67万元、电费10.27万元、邮电费8.48万元、物业管理费2.18万元、差旅费9.4万元、维修()11.61万元、会议费0.01万元、培训费0.08万元、公务接待费6.3万元、劳务费15.63万元、工会经费7.5万元、福利费32.11万元、公务用车运行维护费9.32万元、其他交通费用5.42万元、其他商品和服务支出13.97万元、办公设备购置7.05万元、专用设备购置4.3万元。 (四)政府性基金当年拨款情况说明

 

政府性基金当年拨款432.2719万元。

大中型水库移民后期扶持基金支出:2016年年初预算为76.96万元,2016年决算为76.96万元,完成年初预算的100%

小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出(基础设施建设和经济发展):2016年年初预算为315万元,2016年决算为315万元,完成年初预算的100%

(六)其他重要事项的情况说明

 

1.机关运行经费支出情况。项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算 7823.1399万元,实际支出 6116.1701万元(自然灾害救灾支出1000万元省拨资金结余在县财政)。

2016年度民政局本级1等家行政单位以及所属单位:殡仪馆、福利院、城市流浪乞讨人员救助管理站、县社会福利企业管理办公室4 家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算 支出96.39万元,比上年度增加3.99万元,增长4.31%,主要原因是因人员增加形成的开支。

2.政府采购支出情况。

2016年度民政局本级及所属各单位政府采购支出总额 163.05万元,其中:政府采购货物支出 163.05万元、政府采购工程支出 0万元、 政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%

3.国有资产占有使用情况。

截至20161231日,民政局本级及所属各单位共有车辆 14辆,其中,一般公务用车8辆、一般执法执勤 用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.部门预算绩效情况。

民政局有12

 绩效评价结果如下:评价结果良好。

 

其中,主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果:评价结果良好“福利彩票公益金”项目安排数为810万元:实际支出880万元,其中:避灾工程建设135万元,社区服务建设100万元,老年活动中心建设20万元,烈士墓维修10万元,居家养老服务中心建设568万元,养老机构建设47万元。经评价(自评)该项目依据福利彩票公益金秉持 “扶老、助残、救孤、济困”的宗旨,践行“取之于民、用之于民、取信于民”的社会承诺,不断强化规范管理和基础建设,在全县兴建农村星光老年之家、敬老院、避灾所、农村社区居家养老照料中心等一大批社会福利基础设施项目,实施了“明天计划”、“蓝天计划”,“星光计划”、“霞光计划”等一大批社会救助项目。  项目实施管理制度通过各职能部门的齐抓共建,社会各界的广泛参与,避灾中心建设和农村社区居家养老服务照料中心建设合格率达100%;农村星光老年之家建设(星光计划)满意度100%项目资金主要用于福利彩票公益金项目符合申报条件,申报、批复程序和资金分配符合相关管理规定,项目工程建设完成并通过验收合格后,及时拨付资金到位。避灾工程支出:135万元,社区服务建设:100万元,老年活动中心建设补助:20万元,散葬烈士墓维修:10万元,居家养老照料中心:568万元,养老机构建设补助:47万元。完成绩效情况 :项目相关程序执行到位,建设资金支出合规福利彩票公益金弥补了政府财政对社会福利事业和公益事业资金投入上的不足,有效地支持了社会福利事业和社会公益事业的发展。

1.“最低生活保障支出”项目预算安排 4800万元,实际支出 3653.92万元。经评价(自评),该项目依据城乡居民最低生活保障制度遵循保障城乡居民基本生活的原则,坚持国家保障与社会帮扶相结合、鼓励劳动自救的方针。凡共同生活的家庭成员人均收入低于当地城乡居民最低生活保障标准的,均有从当地人民政府获得基本生活物质帮助的权利。

2001823三门县人民政府发布了《三门县城乡居民最低生活保障制度实施办法》,目的为规范城乡居民最低生活保障制度,保障城乡居民的基本生活,维护社会稳定,促进经济发展和社会进步。原则:保障基本生活原则,公开、公平、公正原则。项目实施管理制度:对符合享受城乡居民最低生活保障待遇条件的困难群众,批准其享受城乡居民最低生活保障补助标准,保障城乡低保对象的基本生活。建立最低生活保障制度,将符合救助条件的城乡困难群众纳入保障范围,稳定持久地解决好城乡困难群众的温饱问题一。项目资金主要用于:2016年我局提请县政府及时调整城乡最低生活保障标准,城镇提高到每人每月660元、农村提高到每人每月660元,实行了城乡一体化,按时通过社会化的形式城市低保对象和农村低保对象12703人,最低生活救助金。同时加强重度残疾人低保对象动态管理,做到“应保尽保,应退尽退”  :审批程序规范、资金拨付及时,解决了低保对象的生活问题。实行最低生活保障以来,按国发45号文件要求,达到申请审批程序化、公开化、管理动态化、规范化、保障金发放社会化。县财政安排预算并按计划拨款,全部拨付到位。

2.

3.农村大病医疗救助:2016项目安排数454万元,实际支出数为810万元,经评价(自评)该项目依据20131月县政府出台《三门县城乡困难居民医疗救助实施办法》(三政办发〔201310号)文件,822日又下发《关于三门县城乡困难居民医疗救助实施办法的补充通知》,完善我县医疗救助制度,进一步完善我县社会救助体系,逐步解决城乡居民因病致贫、因病返贫、缓解困难居民看病难问题。2016822人得到救助。  项目实施管理制度凡户籍在本县范围内的下列常住对象,可为医疗救助对象。(一)农村“五保”对象、城镇“三无”人员;(二)最低生活保障对象、重度残疾人;(三)在乡重点优抚对象、 “三老人员”;(四)低保边缘家庭,因患重大疾病、发生意外事故或同户家庭两人及两人以上人员同时生病的困难对象。进一步完善医疗救助制度,筑牢医疗保障底线  项目资金主要用于医疗救助于每月月底进行审批救助1次,对五保、低保等特殊因难群众实行随到随办救助。对符合救助条件对象进行公示7天,公示期间无异议的给予救助,不符合条件的应在5个工作日内将有关材料退回申请人并说明理由。全年共救助低保、“三无”、五保、在乡重点优扶对象和重度残疾人等581人;共救助低保边缘家庭等其他困难对象241人次。2016年医疗救助资金810万元:其中(1.低保、三无、五保、重度残疾人、重点优抚对象共救助751人次,救助资金424.2万元

2)低保边缘家庭,因患重大疾病,发生意外事故、同一家庭两人及两人以上人员同时生病的困难对象救助401人,发放医疗救助385.8万元。(3.省县财政实际到位资金660万元。(4.历年结余财政资金150万元. 完成绩效情况审批程序规范、资金拨付及时,有效地缓解困难群众看病难问题。所需资金按照规定程序操作,县财政安排预算并按计划拨款,全部资金拨付到位。在实施过程中,规范操作程序,做到公开、公平、公正,资金实行社会化发放。

4.退伍军人安置:2016项目安排数500万元,实际支出数为497.8万元,经评价(自评)该项目依据国家建立以扶持就业为主,自主就业、安排工作、退休、供养等多种方式相结合的退役士兵安置制度,妥善安置退役士兵。退役士兵安置所需经费,由中央和地方各级人民政府共同负担。   项目实施管理制度根据《中华人民共和国兵役法》,健全城乡一体退役士兵安置制度,规范退役士兵安置工作,保障退役士兵的合法权益,全面推行退役士兵免费教育培训,增强退役士兵就业创业能力项目资金主要用于退役士兵安置工作:我县对今年退役的9名符合安排工作条件的退役士兵采取文化考试和部队考核相结合的办法,按40%的比例安置了4名到行政、事业单位工作,余下的实行货币安置并推荐到相关单位的合同工岗位工作。对退役士兵开展了职业教育技能培训宣传发动工作,自主就业退役士兵培训知晓率达到100%,培训率达到了93%12016年春季转业士官9人,4人安置在行政事业单位,实际发放42.30万元。(22014年冬季退伍士兵167人,共发放经济补偿金398.4万元,城市退役士兵和农村退役士兵农村退役士兵398.4万元。(3)退市士兵职业技能培训152人,发放培训费42.9万元,生活补助费14.2万元。

完成绩效情况严格执行有关财务规定,及时发放一次性安置补助金和退役士兵职业技能教育培训费,切实做好退役士兵安置工作

5. 自然灾害生活补助:2016项目安排数1057万元,实际支出数为102.4万元,经评价(自评)该项目依据爱201614号台风(莫兰蒂)、16号台风(马勒卡)、17号台风(鲇鱼)的影响,我县普降暴雨、造成了严重的损失  项目实施管理制度为了保障灾民基本生活,加快倒房恢复重建,根据浙江省财政厅浙江省民政厅《关于下达自然生活补助资金的通知》(浙财社[2015]87号)精神,结合各乡镇受灾实际,拨给各乡镇生活补助资金39万元。同时购买购买过冬被服63.4135万元  项目资金主要用于项目符合申报条件,申报、批复程序和资金分配符合相关管理规定,及时拨付资金到位。完成绩效情况资金到位后,补助资金支出合规。在台风灾害发生时很好的保障了灾民的生命安全。

6.福利院运行费:2016项目安排数41.5万元,实际支出数为41万元,经评价(自评)该项目依据三门县综合福利院建于2002年,是为老年人、残疾人、孤儿和弃婴提供养护、康复、托管等服务的机构。民政部门是社会福利机构的业务主管部门,对社会福利机构进行管理、监督和检查。  项目实施管理制度 遵守国家法律、法规和政策,坚持社会福利性质,保障老年人、残疾人、孤儿和弃婴的合法权益  项目资金主要用于落实24小时专人值班,负责接收应急联动110值警人员所送的弃婴安置和走失儿童的暂留工作,做好入院老人的接收安置护理工作。目前福利院入住老人58人、孤儿2人,其中(困境儿童1人、患白血病1人)。落实消防安全责任制,未发生因管理不到位造成在院人员伤亡重大安全事故。 完成绩效情况  县综合福利院工作人员自觉遵守国家的法律法规、政策和有关规章,健全院内管理制度,认真做好日常护理和安置工作。

7.殡仪馆用电扩容资金:2016项目安排数85.6399万元,实际支出数为57.5501万元,经评价(自评)该项目依据根据三发改审[2015]55号文件的批复,主要涉及临时基建用电扩容改造,包括土建部分,配电柜5台,室外辅材料安装设计建造,屋内部分火化车间线路改造等,包括,配电房建筑部份和配电维修工程以及新购置安装的柴油发电机组1台。  项目实施管理制度根据近年来用电量增长较快,目前变压器无法满足生产需求,出现用电安全隐患,对临时基建用电进行扩容改造。  项目资金主要用于该项目自2015921日开始施工(2014年财政补助50万元,2015年财政补助80万元)。2016年结余的85.6399万元资金,已实际支出57.5501万元,结余28.0898万元。(等扫尾工作结束后,归还财政)。目前该工程项目已竣工验收,已进入运行阶段  完成绩效情况该项目自2015921日开始施工(2014年财政补助50万元,2015年财政补助80万元)。2016年结余的85.6399万元资金,已实际支出57.5501万元,结余28.0898万元。(等扫尾工作结束后,归还财政)。目前该工程项目已竣工验收,已进入运行阶段。

8.救助站救助专项经费:2016项目安排数75万元,实际支出数为73.5万元,经评价(自评)该项目依据2005年建立三门县城市流浪乞讨人员救助管理站,负责我县城市流浪乞讨人员接收、救助、安置、外送工作,保障其基本生活权益。   项目实施管理制度为城市流浪乞讨人员提供符合食品卫生要求的食物,符合基本条件的住处,乘车凭证或车票;对流浪乞讨精神病人或在站内突发急病的,及时送医院救治。并做好无名流浪对象的安置工作,切实解决他们的基本生活,改善居住,让他们与当地的集中供养一样同等,享受经济发展成果。  项目资金主要用于1.2016年县财政48.77万元,省财政24.93万元。其中:乞讨人员生活用品: 2.5 万元,乞讨人员医药费: 31万元,乞讨人员车费: 0.34万元, 乞讨人员安置费:     33.16万元; 乞讨人员工作经费   0.8万元;乞讨人员差旅费: 5.7万元。22016年财政经费实际到位73.7万元。3、当年财政经费结余0.2万元。  完成绩效情况救助站工作人员自觉遵守国家的法律法规、政策和有关规章,健全站内管理制度,履行救助职责,实行规范化管理。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.社会保障和就业(类)民政管理事务(款):指用

于民政部及所属事业单位保障机构正常运转的基本支出和

开展民政管理事务所发生的项目支出。

1.行政运行(项):指民政局机关(不含离退休干部局)和参照公务员法管理的事业单位(老龄工作委员会办公室和民间组织服务中心)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2.一般行政管理事务(项):指民政部机关和参照公务员法管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.机关服务(项):指民政机关服务中心为局机关提

供安全保卫、办公楼日常维修维护等后勤保障服务的出。

4.拥军优属(项):指开展拥军优属活动的支出。

5.老龄事务(项):指老龄事务方面的支出。

6.民间组织管理(项):指社会组织管理方面的支出。

7.行政区划和地名管理(项):指行政区划界限勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。

8.基层政权和社区建设(项):指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

9.其他民政管理事务支出(项):指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、社会工作政策制定和人才队伍建设、信息化建设等专项业务的支出。

13、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):

指民政机关和所属事业单位开支的离退休人员经费和离

退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的

工作支出。

1.归口管理的行政单位离退休(项):指民政部本级开支的离退休人员经费支出。

2.事业单位离退休(项):指民政部所属实行归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。

3.离退休人员管理机构(项):指民政部离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

14、社会保障和就业(类)自然灾害生活救助(款)

中央自然灾害生活补助(项):指民政部本级采购救灾储备物资发生的支出。

 

 

 

基础设施建设和经济发展(  征地和拆迁补偿支出):年初结转50.15万元,2016年决算为21.4万元,完成年初预算的100%

  用于社会福利的彩票公益金支出:2016年年初预算为40.32万元,2016年决算为40.32万元,完成年初预算的100%

 

 

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0.00万元,比上年决算数增长(或下降)0 %。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算18.89万元,比上年决算数下降24.3%。其中,公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0辆公务用车;公务用车运行维护费支出18.89万元,主要用于民政局及下属单位的公务员用车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。减少的主要原因是10月份后3辆公务用车已经纳入了县政府公务用车管理。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算6.85万元,比上年决算数增长52.4%。主要用于接待29批,474人次等省市各单位业务联系支出。增加的主要原因是1.2015年食堂支出1.56万元列入2016年支出。2.物价上涨导致招待费增加。3.为了创国家4A级婚姻登记处接待费用有所增加。其中,本单位国内公务接待29批次,474人次,共 6.85万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0.00万元。

3.政府采购;2016年我局政府采购预算73000元,实际采购金额69886.17元,主要用于货物采购。

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