索  引: SM008-B0701-2018-0001 公开形式: 门户网站
公开时限: 长期公开 效力状态: 有效  
发布机构: 县公安局 生成日期: 2018年08月03日
名  称: 浙江省台州市三门县公安局(汇总)单位2017年度部门决算      
文号: 责任科室: 警务保障室
浙江省台州市三门县公安局(汇总)单位2017年度部门决算

  一、浙江省台州市三门县公安局(汇总)单位概况

  (一)主要职能

  1.公安机关是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关,其任务是维护国家安全,维护社会治安秩序,保护公民的人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产,预防、制止和惩治违法犯罪活动,保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

  2. 三门县公安局设政治处和21个内设、下设机构及7个派出所,为一级预算单位。2017年底共有行政人员422人,离休干部1人,退休人员76人,编制外劳动合同用工人员368人,精简遗属人员13人。

  (二)部门决算单位构成

  从预算单位构成看,浙江省台州市三门县公安局(汇总)部门决算包括:本级决算、所属交通警察大队、三门县看守所决算。

   二、浙江省台州市三门县公安局(汇总)单位2017年度部门决算公开表

  详见附表。

  三、浙江省台州市三门县公安局(汇总)单位2017年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  浙江省台州市三门县公安局(汇总)单位2017年度收、支总计18,921.25万元。与2016年相比,收入增加1758.7万元,增长10.25%;支出增加2580.95万元,增长15.80%。主要是道路交通管理、拘押收教场所管理经费的收入支出增加。

  (二)收入决算情况说明 

  本年收入合计18,099.00万元,占总收入95.65%,包括财政拨款收入17,866.29万元(其中,一般公共预算17,794.29万元,政府性基金预算72.00万元),占94.42%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入232.71万元,占1.23%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%

  (三)支出决算情况说明

  本年支出合计18,147.13万元,其中基本支出12,151.93万元,占66.96%;项目支出5,995.20万元,占33.04%; 经营支出0万元,占0%

  按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出16,259.28万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出1,121.52万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出23.73万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出670.60万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出72.00万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

  按支出用途分类,包括人员支出10,828.31万元,日常公用支出1,323.62万元,项目支出5,995.20万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

  按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出17,801.02万元,政府性基金预算支出72.00万元,其他各类资金支出274.12万元。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  浙江省台州市三门县公安局(汇总)单位2017年度财政拨款收、支总计18,393.93万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加2564.33万元,增长16.20%。主要是人员工资的调整、道路交通管理、拘押收教场所管理等经费的增加。

  (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  浙江省台州市三门县公安局(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出17,801.02万元,占本年支出合计的98.09%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加4671.63万元,增长35.58%。主要是人员工资的调整、道路交通管理、拘押收教场所管理等经费的增加。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  浙江省台州市三门县公安局(汇总)单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为14,831.09万元,支出决算为17,801.02万元,完成年初预算的120.03%,主要原因是人员工资的调整、道路交通管理、拘押收教场所管理等经费的增加。其中

  公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项),2017年年初预算为8120.64万元,2017年决算为9248.41万元,完成年初预算的113.89%,决算数大于预算数的主要原因行政人员增加和人员工资的调整。

  公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项),2017年年初预算为1725.11万元,2017年决算为为1852.75万元,完成年初预算的107.40%,决算数大于预算数的主要原因电子警察等信息网络网建、网络维护费的增加。

  公共安全支出(类)公安(款)拘押收教场所管理项),2017年年初预算为374万元,2017年决算为为474.22万元,完成年初预算的126.80%,决算数大于预算数的主要原因看守所智慧监所建设经费。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  浙江省台州市三门县公安局(汇总)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出12,151.93万元,其中:

  人员经费10,828.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助。

  公用经费1,323.62万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

  (七)政府性基金财政拨款支出情况说明

  2017年年初预算为72万元,2017年决算为72万元,完成年初预算的100%

  (八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为506.62万元,支出决算为365.54万元,完成预算的72.15%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为332.53万元,完成预算的74.83%;公务接待费支出决算为33.01万元,完成预算的53.04%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局在公务用车管理上制定《三门县公安局警用车辆和驾驶员管理规定》,警用车辆使用统一通过“钉钉”移动办公平台实行审批,按照“先急后缓,先远后近,先大后小”的原则进行全局调度,并根据出车地和事由的实际情况,尽量整合派车,节约资源,有效提升公安队伍办事效能和管理质效。在公务接待上,我局积极提倡厉行节约、严把控制关,严格执行《三门县党政机关国内公务接待管理实施办法》

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少22.68万元,下降5.84%,其中:

  1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

  2)公务接待费:2017年度公务接待费决算33.01万元,比上年决算数增长3.03%。主要用于接待各业务单位相关业务学习交流活动等支出。增加的主要原因是我局获得钉钉2017年“互联网+政务”应用创新案例全国第二名。吸引湖北、吉林、四川、黑龙江以及浙江嘉兴、新昌等19个省内外公安机关来我局考察学习招待开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待346批次,累计3,755人次。

  3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算332.53万元,比上年决算数下降6.64%。其中,公务用车购置支出67.39万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的5辆公务用车;公务用车运行维护费支出265.14万元,主要用于公安执法办案等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为140辆。

  (九)部门预算绩效情况说明

  1.2017年度浙江省台州市三门县公安局(汇总)单位13个项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算3551.40万元,实际支出3551.40万元。

  2.部门决算中项目绩效自评情况:

  1)禁毒经费项目涉及一般公共预算当年预算30万元,实际支出30万元。禁毒工作牢牢把握工作创新和基层基础“两个着力点”,努力提升预防宣传、缉毒侦查、涉毒管控“三个效能”,推动全县禁毒工作再上新台阶。2017年,禁毒工作在全市考核中居全市第三名北三县第一名的好成绩,海游街道被评为全省社区戒毒康复示范点。

  2)技侦工作站建设项目涉及一般公共预算当年预算300万元,实际支出135.79万元。用于反恐需求,通过技术手段收集情报线索;用于维稳需求,通过技术手段获取动态信息。因定位设备正在招标过程中,未完成全部资金的使用。

  3)公安大楼运行费项目涉及一般公共预算当年预算250万元,实际支出250万元。2015年底公安办公区搬迁至指挥中心、交警大队综合业务用房新大楼,新大楼总面积约3万平方米,根据各项中标通知书,将大楼物业管理、保安服务、绿化等进行承包管理。

  4)公安加班补贴项目涉及一般公共预算当年预算1082.40万元,实际支出1082.40万元。根据浙江省人力资源和社会保障厅、浙江省财政厅浙人社发[2010]38号、浙人社发[2015]64号等文件,旨在实施从优侍警政策,提高公安民警的战斗力。

  5)三门县天网工程项目涉及一般公共预算当年预算500万元,实际支出500万元。 根据上级相关文件,在完成全市“天网”三年规划的基础上,根据“圈”“块”“格”“线”“点”建设要求,进行2017年天网补补点工作,同时对天网一期设备进行更换升级,并加快我县视频智能化分析建设。

  6)公安省补办案业务、业务装备经费项目涉及一般公共预算当年预算967万元,实际支出967万元。办案(业务)经费重点保障涉及国家安全的国内安全保卫、反邪教、重大案件侦破、大型活动安保、公安教育训练等所需经费;对于严重影响社会治安稳定的群体性事件处置、严重经济犯罪案件和刑事犯罪案件办理所需经费要优先予以保障。业务装备经费优先用于配备工作最需要而最缺少的业务装备;优先用于指挥信通、刑侦技术、执法勤务等基本装备。

  7)看守经费项目涉及一般公共预算当年预算320万元,实际支出320万元。看守经费等(人犯给养费、押解费、公杂费、医药费、维修费)是看守所确保人犯吃、穿、用、医的前提,是确保公、检、法诉讼阶段和投送监狱顺利进行和人犯安全的重要保障。

  8)电子警察建设费、“查酒驾、治堵纠违”专项经费项目涉及一般公共预算当年预算102万元,实际支出102万元。2017年新建电子警察路口等信息网络构建、网络维护费以及专项工作劳务开支等。

  3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:

  三门县公安局实际根据上级有关文件精神,结合实际,及时出台完善系列规章制度,进一步完善差旅费等经费使用管理、政府采购及固定资产管理、车辆使用管理等规定,力求经费使用合法合规,经费管理科学规范,资金运行安全高效。通过努力,2017年,三门县公安局被省公安厅授于全省公安队伍正规化建设优秀公安局、全省公安机关命案侦破工作绩效评估未发命案公安局、全省公安机关执法质量优秀单位等;被市委市政府评为全市党的十九大维稳安保工作突出先进集体;被台州市公安局评为县级公安机关综合实绩考评优胜单位、全市公安机关党风廉政建设绩效评估前三位单位等,为维护全县稳定、促进经济社会发展做出新贡献,群众安全感满意度大为提高。

  (十)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况

  2017年度三门县公安局本级、所属交通警察大队、三门县看守所等3家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出1,323.62万元,比上年度增加173.3万元,增长15.06%,主要原因是人员差旅费的增加和执法办案经费增加

  2.政府采购支出情况

  2017年度三门县公安局本级及所属各单位政府采购支出总额18880.65万元,其中:政府采购货物支出18880.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  3.国有资产占有使用情况

  截至20171231日,三门县公安局本级及所属各单位共有车辆 245辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车94辆、特种专业技术用车15辆、其他用车136辆。单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备3台(套)。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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