索  引: SM006-B0701-2018-0001 公开形式: 政府政报,新闻发布,新闻媒体,门户网站,便民资料,公开栏,会议
公开时限: 长期公开 效力状态: 有效  
发布机构: 县科学技术局 生成日期: 2018年08月03日
名  称: 台州市三门县科学技术局单位2017年度部门决算      
文号: 责任科室:
台州市三门县科学技术局单位2017年度部门决算

台州市三门县科学技术局单位2017年度部门决算

 

一、台州市三门县科学技术局单位概况

(一)主要职能

1 贯彻执行党和国家有关科技和防震减灾工作的方针、政策和法律、法规,受委托起草全县科技管理、知识产权保护和地震工作的规范性文件,经审议通过后组织实施。

2、会同有关部门研究制定全县科技体制改革和技术创新的方针、政策和措施;指导科技中介机构、民营科技机构和科技社团的工作;协调、组织全县科学技术普及工作;负责全县科技信息管理。

3、牵头拟定全县中长期科技发展规划和科技工作方针、政策,组织制订全县科技年度计划;负责科技经费使用的监督管理;会同有关部门提出科技资源合理配置重大政策和措施建议,优化科技资源配置。

4、组织全县工业、农业、社会发展领域的基础性研究、高新技术及其产业化研究,以及相关的科技攻关等科技计划的编制与实施;负责全县高新技术企业、成果、产品、项目的申报;归口管理科技成果的评价与科技保密、科技统计、科技档案等工作;负责全县科学技术奖励工作。

5、管理与协调全县知识产权和专利工作;推动全县科技创新体系和科技服务体系建设;组织国家、省科技型中、小企业技术创新基金项目的推荐。

6、参与我县重大技术改造项目、重要工程建设项目的决策。

7、负责组织开展科技合作与交流工作;会同有关部门组织先进技术的引进、消化吸收等工作。

8、指导县级各部门的科技管理工作;会同有关部门组织实施科技兴县工作,建立健全农村科技管理体系,推动农业和农村科技进步。

9、管理全县地震监测工作,会同有关部门做好地震安全性评价、震灾预防、地震应急和震后救灾重建工作。

10、协同有关部门制定有关科技人员的政策;参与对全县科技人员的管理、培养、引进工作。

11、承办县政府交办的其他事项

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,台州市三门县科学技术局部门决算包括:局本级决算、局属科技信息中心、地震监测中心和校地科技合作中心决算。

二、台州市三门县科学技术局单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市三门县科学技术局单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

台州市三门县科学技术局单位2017年度收入总计2,002.00万元,支出总计2,002.00万元。与2016年相比,收入总计增加388.54万元,增长24.08%,支出总计增加458万元,增长29.66%

(二)收入决算总体情况说明

年收入合计1,932.54万元,占总收入96.53%,包括财政拨款收入1,917.54万元(其中,一般公共预算1,917.54万元,政府性基金预 0万元),占95.78%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收 15.00万元,占0.75%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,932.54万元,其中基本支出289.29万元,占14.97%;项目支出1,643.25万元,占85.03% 经营支出0万元,占0%

支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出1,809.66万元、文化体育与传媒支 0万元、社会保障和就业支出36.14万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出68.72万元、交通 运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出 18.01万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出268.57万元,日常公用支出20.71万元,项目支出1,643.25万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,917.54万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出15.00万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

台州市三门县科学技术局单位2017年度财政拨款收入总计1,987.00万元,支出总计1,987.00万元。与2016年相比,财政拨款收入总计增加496.19万元,增长33.28%,财政拨款支出总计增加496.19万元,增长/减少33.28%

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算拨款支出决算总体情况。

台州市三门县科学技术局单位2017年度一般公共预算拨款支出1,917.54万元,占本年支出合计的99.22%。与2016年相比,一般公共预算拨款支出增加423.98万元,增长28.39%

2.一般公共预算拨款支出决算具体情况。

台州市三门县科学技术局单位2017年度财政拨款支出年初预算为1,550.89万元,支出决算为1,917.54万元,完成年初预算的123.64%,主要原因是增加了省级科技特派员项目资金68.72万元;县级政策兑现资金512.75万元;本级经费追加34.30万元;专利奖励经费项目结余194万元;创新券经费项目结余4.42万元;众创空间(校地合作)经费结余46.7万元;县级项目预算单位计划调整返还4万元。

3.一般公共预算拨款支出具体使用情况

科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为145.92万元,2017年决算为170.14万元,完成年初预算的116.60% 决算数大于(预算数的主要原因人员增资。

科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。2017年年初预算为5万元,2017年决算为4.61万元,完成年初预算的92.2%,决算数小于 预算数的主要原因信息化维护及宽带费用减少。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)机构运行(项)。2017年年初预算为54.68万元,2017年决算为64.98万元,完成年初预算的118.84%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。2017年年初预算为291.3万元,2017年决算为291.3万元,完成年初预算的100%

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。2017年年初预算为600万元,2017年决算为549.30万元,完成年初预算的91.55%,决算数小于预算数的主要原因是校地科技合作中心费用减少。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。2017年年初预算为400万元,2017年决算为714.33万元,完成年初预算的178.58%,决算数大于预算数的主要原因是县级政策兑现拨付。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为26.17万元,2017年决算为25.82万元,完成年初预算的98.66% 决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为10.47万元,2017年决算为10.33万元,完成年初预算的98.66%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为68.72万元,决算数大于预算数的主要原因是省级科技特派员项目拨付。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为17.36万元,2017年决算为18.01万元,完成年初预算的103.74%,决算数大于预算数的主要原因是公积金调整。

4.一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

 

台州市三门县科学技术局单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出289.29万元,其中:

人员经费268.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费20.71万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(六)政府性基金当年拨款情况说明

 三门县科学技术局无政府性基金

(七)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.00万元,支出决算为1.73万元,完成预算的15.73%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预 算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1.73万元,完成预算的15.73%2017年度“三公”经 费支出决算数小于预算数的主要原因是为进一步贯彻落实中央八项规定精神,厉行勤俭节约

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少2.58万元,下降59.86%,其中:

1. 因公出国(境)费用:20162017年三门县科学技术局均无因公出国(境)费用支出。

2.公务接待费:2017年度公务接待费决算1.73万元,比上年决算数增长94.38%。主要用于接待校地合作中心的高校老师等支出。增加的主要原因是校地合作的加强。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待26批次,累计89人次。

3. 公务用车购置及运行维护费:2017年度三门县科学技术局无公务用车购置及运行维护费。

(八)部门预算绩效情况

1. 2017年度台州市三门县科学技术局单位科技项目-众创空间费用(校地合作)项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算300万元,实际支出253.3万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:

资金落实及实际支出方面,科技项目-众创空间费用(校地合作)项目经费支出主要包括三大内容:校地科技合作中心运行经费、众创空间建设及政策补助和三门县橡胶产业创新服务综合体(珠岙镇黄坦洋区块)建设经费。

通过本项目的实施,县域企业与高校院所的互动更加密切,科技成果转化的速度显著提高,县域范围内创业创新氛围更加浓郁,助推我县橡胶产业转型的平台功效凸显,资金的引导和激励作用发挥明显。

一是深化校政企合作、有效促进科技成果转化。2017年校地科技合作中心共开展“走出去、请进来”活动12场,促成各类项目合作26项,合作金额达305万元。开展走企业调研活动32次,掌握企业技术难题86项。推荐台州市“500精英”计划人才6人,成功入选创新C类人才2人。安排浙江大学博、硕士生8人赴我县开展暑期实践,形成实践报告8份,新闻报道2篇。开展课题调研2次,形成报告2份。新引入高校4家入驻校地科技合作中心,分别为北京化工大学、浙江工业大学、宁波工程学院、湖北工业大学。

二是有效激发创业创新活力、形成创业创新新局面。通过政府引导加政策激励,成功吸引宁波创客工场团队来我县建立三门首个县级众创空间——三门创客工场,并于去年完成市级众创空间的申请认证,成为我县首家市级众创空间。空间占地1580平方,共吸引15个初创企业、团队入驻,17年为各初创企业开展创业培训、项目路演等活动9场。

三是创新平台建设成果显著、有效促进产业转型升级。2017年县科技局积极响应县委、县政府关于助推传统产业转型升级的要求,在珠岙镇黄坦洋区块搭建三门县橡胶产业创新服务平台,该平台作为我县橡胶产业创新服务综合体位于珠岙镇黄坦洋区域的分中心,于去年被省科技厅评为浙江省三门橡胶产业创新服务平台,成为省级平台。平台占地3000多平方,通过整合政府、高校、社会的科技资源,为县域橡胶企业提供成果转化、产品研发、工艺提升、检验检测、创意设计、技能培训、人才培养、信息交流、专利申报、鉴定认证等10大科创服务。目前,平台已经完成综合服务区域建设,众创空间部分正在装修中,平台已经具备展览展示、检验检测、人才培育、知识产权服务、科技项目申报、技术难题解决等功能。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度本级机关运行经费一般公共预算支出20.71万元,比上年度减少0.95万元,下降4.39%,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,厉行勤俭节约。

2.政府采购支出情况

2017年度三门县科学技术局本级及所属各单位政府采购支出总额30.35万元,其中:政府采购货物支出30.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至20171231日,三门县科学技术局本级所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):指行政机关的运行经费。

13. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):指信息化维护。

14. 科学技术支出(类)技术研究与开发(款)机构运行(项):指事业单位的运行经费。

15. 科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):指省级科技型中小企业扶持资金。 

16. 科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):指科技专项经费。

17. 科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):指科技专项经费与县级政策兑现。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指单位缴纳的职业年金支出。

20. 农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):指省级科技局特派员经费。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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