索  引: SM005-B0701-2017-0001 公开形式: 门户网站,公开栏
公开时限: 长期公开 效力状态: 有效  
发布机构: 县教育局 生成日期: 2018年07月05日
名  称: 浙江省台州市三门县教育局(汇总)2016年度部门决算      
文号: 三教 责任科室: 计财科
浙江省台州市三门县教育局(汇总)2016年度部门决算

一、浙江省台州市三门县教育局(汇总)概况

 (一)主要职能

 1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规,研究全县教育改革与发展的重大问题,指导、协调镇、县级各部门有关教育工作;负责教育系统社会治安综合治理工作。

2、研究制订全县教育事业发展规划、教育改革和实施素质教育的政策,提出教育事业发展的重点、结构、速度和步骤的意见,指导、协调并检查实施工作。

3、统筹管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育、社会力量办学、高等教育和自学考试等工作;审核普通高中、职业高中、中等职业技术学校的设置、更名、撤销与调整;审批初中、小学、幼儿园的设置、更名、撤销与调整。

4、管理全县的学历教育及招生考试工作;负责学生学籍管理工作;负责中小学的教育教学改革;组织教育教学研究,进行教育质量评估。

5、规划并指导全县中小学校、幼儿园的思想政治教育、体育、卫生、艺术教育和国防教育工作;指导全县学校少先队、共青团工作;指导全县校办企业、勤工俭学工作;指导学校电化教育、图书和教学仪器、实验设备等工作;指导全县教育信息化工作。

6、主管全县的教师工作;组织实施教师资格制度;组织指导学校教师专业技术职务的评审和聘任工作;制订教师管理的有关政策、制度,统筹规划并指导学校教师和管理人员的队伍建设工作;管理和指导各级各类中小学在职教师的继续教育工作;负责师范类大中专院校毕业生的就业指导和调配派遣的有关工作;负责系统内教职工的调配工作。

7、统筹管理本部门教育经费;参与制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策;监测全县教育经费的筹措和使用情况,指导教育系统的审计工作;会同有关部门制定初中、小学、幼儿园的收费标准;负责全县教育基本信息的统计、分析和发布;指导学校基建、财务、固定资产的管理工作。

8、归口管理全县教育系统对外交流和国际合作工作;管理来华教学以及同香港、澳门特别行政区、台湾地区的教育交流及合作办学工作。

9、贯彻国家语言文字工作的方针、政策,协助编制语言文字工作中长期规划,协调、监督和检查全县的语言文字工作。

10、承办县政府交办的其他事项。

   (二)部门决算单位构成

    从预算单位构成看,三门县教育局部门决算包括:三门县教育局(本级)、三门县教学研究室、三门县电大/教师进修学校、三门县职业中等专业学校、浙江省三门中学、浙江省三门第二高级中学、三门县海游初级中学、三门县城关中学、三门县实验小学、三门县海游镇中心小学、三门县中心幼儿园、三门县沙柳初级中学、三门县沙柳镇中心小学、三门县珠岙中学、三门县珠岙镇中心小学、三门县高枧初级中学、三门县珠岙镇高枧中心小学、三门县亭旁高级学、三门县亭旁镇中心小学、三门县亭旁镇实验小学、三门县健跳中学、三门县健跳镇中心小学、三门县六敖中学、三门县六敖镇中心小学、三门县蛇蟠乡中心小学、三门县沿江中学、三门县里浦镇中心小学、三门县沿赤初级中学、三门县沿赤乡中心小学、三门县橫渡镇中心小学、三门县花桥中学、三门县花桥镇中心小学、三门县小雄中学、三门县小雄镇中心小学、三门县泗淋乡初级中学、三门县林迪生小学、三门县特殊教育学校、三门县人民政府机关幼儿园、三门县外国语小学、三门县心湖小学、三门县上叶小学、三门县悬渚小学、三门县海润街道中心小学、三门县亭旁镇初级中学、三门县实验初级中学、三门县技师学院等46所单位预算。

二、浙江省台州市三门县教育局(汇总)2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

浙江省台州市三门县教育局(汇总)2016年度收入决算65,277.58万元,其中:本年收入64,241.34万元,占总收入98.41%,包括财政拨款收入61,562.02万元(其中,一般公共预算61,435.99万元,政府性基金预算126.03万元),占总收入94.31%;事业单位专户资金2,592.86万 元,占总收入3.97%;事业收入(不含专户资金)0万元, 占总收入0%;事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入86.45万元,占总收入0.13%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额167.61万元,占总收入0.26%。上年结转收入868.64万元,占总收入1.33%

(二)支出决算总体情况

浙江省台州市三门县教育局(汇总)2016年度支出决算65,252.68万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出64,992.43万元、科学技术支出14.89万元、文化体育与传媒支出12.00万元、社会保障和就业支出62.07万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出25.07万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出20.19万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 126.03万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出45,764.47万元,日常公用支出7,664.63万元,项目支出11,823.59万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出62,284.62万元,政府性基金预算支出126.03万元,其他各类支出2,842.03万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

浙江省台州市三门县教育局(汇总)单位2016年年初预算为63,783.88万元,2016年一般公共预算当年拨款61,435.99万元,完成年初预算的96.32 %。,主要是因为部分基本建设项目按进度拨款,未完成项目进度。

一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出(类)支出62150.40万元,占99.78%;文化体育与传媒支出(类)支出14.89万元,占0.02%;社会保障和就业支出(类)支出12.00万元,占0.02%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出62.07万元,占0.10%;农林水支出(类)支出25.07万元,占0.04%;住房保障支出(类)支出20.19万元,占0.03%;其他支出(类)支出126.03万元,占0.20%

一般公共预算拨款具体使用情况

教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为326.00万元,2016年决算为315.05万元,完成年初预算的103.48%, 决算数大于预算数的主要原因人员工资等调整的预算追加。

教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为40.7万元,2016年决算为40.70万元,完成年初预算的100%,。

教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。2016年年初预算为1489.93万元,2016年决算为2010.19万元,完成年初预算的134.92%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资等调整和基本建设的预算追加。

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。2016年年初预算为1596.93万元,2016年决算为1774.36万元,完成年初预算的111.11%,决算数大于预算数的主要原因人员工资等调整的预算追加。

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。2016年年初预算为21824.58万元,2016年决算为22409.87万元,完成年初预算的102.68%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资等调整的预算追加。

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。2016年年初预算为14760.27万元,2016年决算为12836.99万元,完成年初预算的86.97%,决算数小于预算数的主要原因人员变动,支出调整到高中教育。

教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。2016年年初预算为4085.34万元,2016年决算为6530.64万元,完成年初预算的159.86%,决算数大于预算数的主要原因人员变动,部门调整从初中教育调整到高中教育

教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。2016年年初预算为3998.60万元,2016年决算为6015.86万元,完成年初预算的150.45%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因人员工资调整和基本建设等项目的预算追加

教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)。2016年年初预算为4229.68万元,2016年决算为4344.18万元,完成年初预算的102.71%,决算数大于预算数的主要原因职业高中人员增加和工资调整的预算追加

教育支出(类)职业教育(款)高等职业高中教育(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为121.06万元,完成年初预算的0%, 决算数大于预算数的主要原因9月份三门技师学院成立,预算中途追加

教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。2016年年初预算为325.64万元,2016年决算为1454.11万元,完成年初预算的446.54%,决算数大于预算数的主要原因省专项资金年中指标到达

教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)。2016年年初预算为323.58万元,2016年决算为337.12万元,完成年初预算的105.56%,决算数大于预算数的主要原因人员工资等调整的预算追加

教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)。2016年年初预算为450.27万元,2016年决算为485.85万元,完成年初预算的107.90%,决算数大于预算数的主要原因人员工资等调整的预算追加

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。2016年年初预算为4万元,2016年决算为3.12万元,完成年初预算的78.00%,决算数小于预算数的主要原因部分培训经费未支出

教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校校舍建设(项)。2016年年初预算为1680.47万元,2016年决算为1680.47万元,完成年初预算的100%

教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。2016年年初预算为983.01万元,2016年决算为148.11万元,完成年初预算的15.07%,决算数小于预算数的主要原因部分基本建设项目由于天气原因未能按项目进度完工

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。2016年年初预算为3924.79万元,2016年决算为1642.72万元,完成年初预算的41.85%,决算数小于预算数的主要原因部分基本建设项目由于前期土地征用等原因未能按期完成,资金结转下年使用

科学技术支出(类)技术研究也开发(款)科技成果转化与扩散(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为0.91万元,完成年初预算的0%, 决算数大于预算数的主要原因教育业务活动需要的预算追加

科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为5.97万元,完成年初预算的0%, 决算数大于预算数的主要原因教育业务活动需要的预算追加

科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。2016年年初预算为8万元,2016年决算为8.00万元,完成年初预算的100%

文化体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为12.00万元,完成年初预算的0%, 决算数大于预算数的主要原因教育业务活动需要的预算追加

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。2016年年初预算为11.73万元,2016年决算为7.77万元,完成年初预算的66.24%,决算数小于预算数的主要原因人员死亡,人员经费未支出

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。2016年年初预算为2.17万元,2016年决算为2.17万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为52.13万元,完成年初预算的0%, 决算数大于预算数的主要原因人员死亡,抚恤金预算追加

农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为1.55万元,完成年初预算的0%, 决算数大于(或小于)预算数的主要原因教育业务活动需要的预算追加

农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。2016年年初预算为23.52万元,2016年决算为23.52万元,完成年初预算的100%

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为17.64万元,2016年决算为20.19万元,完成年初预算的114.46%,决算数大于预算数的主要原因住房公积金调整的预算追加

2.一般公共预算基本支出情况说明

 浙江省台州市三门县教育局(汇总)单位2016年一般公共预算基本支出52250.36万元,其中:

人员经费45602.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费6647.37万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为100.7万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是因业务发展需要,财政预算追加。

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为0.5万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因因业务发展需要,财政预算追加。

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为25.46万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因因业务发展需要,财政预算追加。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数下降100 %。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是省、市组织的因公出国(境)培训业务减少。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算48.27万元,比上年决算数下降 57.13 %。主要用于接待有关活动、上级有关部门工作检查、县外兄弟单位工作交流活动、各类项目评审、评比验收专家接待等。减少的主要原因是接待项目减少。其中,教育系统国内公务接待267批次,3681人次,共48.27万元;外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算17.95万元,比上年决算数减32.70%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出17.95万元,主要用于政策调研、专项检查、教研活动及各级各类教育等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆,较去年减少4辆。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况。

2016年度三门县教育局本级机关运行经费一般公共预算支出91.87万元,比上年度减少107.97万元,下降42.44%,主要原因是一般公用经费总额减少。

1.机关运行经费支出情况。

2016年度三门县教育局本级机关运行经费一般公共预算支出91.87万元,比上年度减少107.97万元,下降42.44%,主要原因是一般公用经费总额减少。

2.政府采购支出情况。

 2016年度三门县教育局本级及所属各单位政府采购支出总额7702.31万元,其中:政府采购货物支出2744.57万元、政府采购工程支出4909.81万元、政府采购服务支出47.93万元。

 3.国有资产占有使用情况。

 截至20161231日,三门县教育局本级及所属各单位共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况。

2016年度三门县教育局(汇总)27项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算9453.67万元,实际支出9453.67 万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况:

一是强化了财政资金在教育支出的针对性,推动了教育的改革和发展;二是体现了项目经费使用增收节支,少花钱,多办事,把钱用在刀刃上。三是发挥了资金绩效的最大化,使学校办学条件有了较大改善。

存在的主要问题:一是有些项目预算需进一步细化、具体,以确保项目优质高效完成;二是项目绩效指标设置需进一步完善,多体现个性化,以提高项目绩效广度和深度。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。    

12.教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项)指反映行政单位包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.教育(类)教育管理事务(款)一般行政管理实务(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他支出

14.教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)反映行政运行、一般行政管理事务、机关服务等项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

15.教育(类)普通教育(款)学前教育(项)指用反映各部门举办的学前教育支出。

16.教育(类)普通教育(款)小学教育(项)指用反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学中学的资助,如各类捐赠、补贴等,也要本科目中反映。

17.教育(类)普通教育(款)初中教育(项)指用反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初级中学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目反映。

18.教育(类)普通教育(款)高中教育(项)指用反映各部门举办高级中学的教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初级中学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目反映。

19.教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)指反映指反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育、化解农村义务教育债务支出、化解普通高中债务支出以外其他用于普通教育方面的支出。

20. 教育(类)职业教育(款)职业高中教育(项)指反映各部门举办的职业中学、农业中学(含普通高中改制的)、半工(农)半读中学的支出或补助费。

21. 教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项)指反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

22. 教育(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)指反映上述除初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育项目以外的其他用于职业教育方面的支出。

23. 教育(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校工读学校支出。

24.教育(类)进修及培训(款)教师进修(项)指反映教师进修、师资培训支出。

25. 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)指反映各部门安排的用于培训支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

26. 教育(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校校舍建设(项)指反映教育费附加用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

27. 教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)指反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业学校教学设施支出以外的教育费附加支出。

28. 教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)指反映除各类教育项目以外其他用于教育方面的支出。

29.科学技术支出(类)科技研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)反映促进科技成果转化为现实生产力的应用研究、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

30.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)5.00万元,反映用于开展科普活动的支出。

31. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项),反映除机构运行、科普活动、青少年科技活动、学术交流活动、科技馆站以外其他用于科学技术普及方面的支出。

32.文化体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项)反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

33.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)指反映于归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

34.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)指反映于归口管理的事业单位开支的离退休经费。

35.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

36. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)是指反映其他用于水利方面的支出。

37. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)是指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、农村基础设施建设、生产发展、社会发展、扶贫贷款奖补和贴息、“三西农业建设专项补助、扶贫事业机构”等扶贫项目以外其他用于扶贫方面的支出。

38. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

39.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)指反映其他政府性基金对应专项债务安排的支出。

40. 其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)是指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

41. 其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)是指反映用于教育事业的彩票公益金支出。

                                   三门县教育局

                                  2017年7月31日

 

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