索  引: SM005-B0701-2017-0002 公开形式: 门户网站,公开栏
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发布机构: 县教育局 生成日期: 2017年03月21日
名  称: 2017年三门县教育局部门预算公开      
文号: 责任科室: 计财科
2017年三门县教育局部门预算公开

一、三门县教育局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规,研究全县教育改革与发展的重大问题,指导、协调镇、县级各部门有关教育工作;负责教育系统社会治安综合治理工作。

2.研究制订全县教育事业发展规划、教育改革和实施素质教育的政策,提出教育事业发展的重点、结构、速度和步骤的意见,指导、协调并检查实施工作。

3.统筹管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育、社会力量办学、高等教育和自学考试等工作;审核普通高中、职业高中、中等职业技术学校的设置、更名、撤销与调整;审批初中、小学、幼儿园的设置、更名、撤销与调整。

4.管理全县的学历教育及招生考试工作;负责学生学籍管理工作;负责中小学的教育教学改革;组织教育教学研究,进行教育质量评估。

5.规划并指导全县中小学校、幼儿园的思想政治教育、体育、卫生、艺术教育和国防教育工作;指导全县学校少先队、共青团工作;指导全县校办企业、勤工俭学工作;指导学校电化教育、图书和教学仪器、实验设备等工作;指导全县教育信息化工作。

6.主管全县的教师工作;组织实施教师资格制度;组织指导学校教师专业技术职务的评审和聘任工作;制订教师管理的有关政策、制度,统筹规划并指导学校教师和管理人员的队伍建设工作;管理和指导各级各类中小学在职教师的继续教育工作;负责师范类大中专院校毕业生的就业指导和调配派遣的有关工作;负责系统内教职工的调配工作。

7.统筹管理本部门教育经费;参与制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策;监测全县教育经费的筹措和使用情况,指导教育系统的审计工作;会同有关部门制定初中、小学、幼儿园的收费标准;负责全县教育基本信息的统计、分析和发布;指导学校基建、财务、固定资产的管理工作。

8.归口管理全县教育系统对外交流和国际合作工作;管理来华教学以及同香港、澳门特别行政区、台湾地区的教育交流及合作办学工作。

9.贯彻国家语言文字工作的方针、政策,协助编制语言文字工作中长期规划,协调、监督和检查全县的语言文字工作。

10.承办县政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,三门县教育局部门决算包括:三门县教育局(本级)、三门县教学研究室、三门县教师进修学校、三门县职业中等专业学校、浙江省三门中学、浙江省三门第二高级中学、三门县中心幼儿园、三门县机关幼儿园、三门县实验小学、三门县海游街道中心小学、三门县沙柳街道中心小学、三门县珠岙镇中心小学、三门县珠岙镇高枧中心小学、三门县亭旁镇中心小学、三门县亭旁镇实验小学、三门县健跳镇中心小学、三门县健跳镇六敖中心小学、三门县蛇蟠乡中心小学、三门县浦坝港镇浬浦中心小学、三门县浦坝港镇沿赤中心小学、三门县渡镇中心小学、三门县花桥镇中心小学、三门县浦坝港镇小雄中心小学、三门县浦坝港镇林迪生小学、三门县特殊教育学校、三门县海游街道初级中学、三门县城关中学、三门县沙柳街道初级中学、三门县珠岙初级中学、三门县珠岙镇高枧初级中学、三门县亭旁高级学、三门县健跳镇初级中学、三门县健跳镇六敖初级中学、三门县浦坝港镇沿江初级中学、三门县浦坝港镇沿赤初级中学、三门县花桥镇初级中学、三门县浦坝港镇小雄初级中学、三门县浦坝港镇泗淋初级中学、三门县外国语小学、三门县心湖小学、三门县上叶小学、三门县悬渚小学、三门县海润街道中心小学、三门县亭旁镇初级中学、三门技师学院等45所单位预算。

二、教育局2017年部门预算安排情况说明
  (一)关于教育局2017年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出和其他支出。教育局2017年收支总预算72449.11万元。

(二)关于教育局2017年收入预算情况说明

教育局2017年收入预算72449.11万元,其中:一般公共预算拨款收入64435.92万元,占88.94%;政府性基金收入2000万元,占2.76%;专户资金3004.59万元,占4.15%;省级转移支付3008.62万元,占4.15%
  (三)关于教育局2017年支出预算情况说明
   教育局2017年支出预算72449.11万元。

1.按支出功能分类,包括教育支出70385.12万元、社会保障和就业支出43.27万元、住房保障支出20.72万元,其他支出2000万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出51310.94万元,日常公用支出7359.35万元,项目支出13778.82万元。

(四)关于教育局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

教育局2017年财政拨款收支总预算72449.11万元。包括:一般公共预算拨款收入64435.92万元,政府性基金收入2000万元,专户资金3004.59万元,省级转移支付3008.62万元;支出包括:教育支出70385.12万元、社会保障和就业支出43.27万元、住房保障支出20.72万元,其他支出2000万元。

(五)关于教育局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

教育局2017年一般公共预算当年拨款64435.92万元,比2016年执行数增加了2151.3万元,主要是人员工资标准调整增加的预算支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    教育支出(类)64371.93万元,占99.90 %;社会保障和就业(类)43.27万元,占 0.07%;住房保障(类)20.72万元,占0.03%

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)248.50万元,主要用于教育局机关在人员、日常公用等方面的基本支出。

2.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)50.00万元,主要用于教育局本级按照政府职能安排的管理事务等项目支出。

3.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)12295.57万元,主要用于中小学教育方面支出。

4.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2829.60万元,主要用于学前幼儿园教育所需的各项支出

5.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)25682.19万元,主要用于小学教育所需的各项支出。

6.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)15031.36万元,主要用于初中教育所需的各项支出。

7.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)9162.81万元,主要用于高中教育所需的各项支出。

8. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)3418.52万元,主要用于各中小学各类教育业务所需的各项支出。

9. 教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)4529.31万元主要用于三门县职业中专的各项支出。

10. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)1713.31万元主要用于三门县技师学院的各项支出。

11. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)1752.00万元,主要用于三门县职业中专所需的各项支出。

12. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)359.68万元,主要用于三门县特殊学校教育所需的各项支出。

13. 教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)814.52万元,主要用于三门电大和教师进修、师资培训各项支出。

14. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)2005.00万元,主要用于中小学校园基本建设等方面的支出。

15. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)1558.74万元,主要用于教研究和中小学教育等方面支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)30.90万元,主要用于教育局机关行政人员基本养老保险缴费支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)12.36万元,主要用于教育局机关行政人员职业年金缴费支出。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)20.72万元,主要用于按规定为教育局机关职工缴纳的住房公积金支出。

    (六)关于教育局2017年一般公共预算基本支出情况说明

教育局局2017年一般公共预算基本支出58670.29万元,其中:人员经费51310.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出(各部门根据实际情况调整);公用经费7359.35 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出(各部门根据实际情况调整)。

(七)关于教育局2017年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

教育局2017年政府性基金预算当年拨款2000万元,比2016年执行数增加1873.97万元,主要是县财政税收结构调整增加了政府性基金的安排。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

    其他支出(类)2000万元,占100%

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项)事务2000万元,主要用于三门县教育发展有限公司。

(八)关于教育局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据县外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长0%。主要用于机关及下属学校预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加(或减少)的主要原因是原因是省、市组织的因公出国(境)培训业务减少。

2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算230万元,比上年预算数下降10%。主要用于接待有关活动、上级有关部门工作检查、县内外兄弟单位工作交流活动、各类项目评审、评比验收专家接待等。减少的主要原因是接待项目减少。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算12.3万元,比上年预算数下降45.07%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出12.3万元,主要用于下属学校保留的车辆的政策调研、专项检查、教研活动及各级各类教育等所需公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加(或减少)的主要原因是教育局本级和下属学校原本有公车7辆,公车改革后,只保留了下属学校的4辆公车。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年教育局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算248.50万元。

2.政府采购情况

2017年教育局各单位政府采购预算总额7702.31万元,其中:政府采购货物预算2745.57万元、政府采购工程预算4909.81万元、政府采购服务预算47.93万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至20161231日,教育局所属各预算单位共有车辆4辆,其中,县部级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2017年部门预算安排购置车辆0辆,2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

    2017年教育局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款6172.9万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

11.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)反映上述项目以外用于中国共产党组织部门的事务支出。

12.教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.教育(类)教育管理事务(款)一般行政管理实务(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他支出。

14.教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)反映行政运行、一般行政管理事务、机关服务等项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

15.教育(类)普通教育(款)学前教育(项)指用反映各部门举办的学前教育支出。

16.教育(类)普通教育(款)小学教育(项)指用反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学中学的资助,如各类捐赠、补贴等,也要本科目中反映。

17.教育(类)普通教育(款)初中教育(项)指用反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初级中学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目反映。

18.教育(类)普通教育(款)高中教育(项)指用反映各部门举办高级中学的教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初级中学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目反映。

19.教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)指反映指反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育、化解农村义务教育债务支出、化解普通高中债务支出以外其他用于普通教育方面的支出。

20. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育的支出。

21. 教育(类)职业教育(款)职业高中教育(项)指反映各部门举办的职业中学、农业中学(含普通高中改制的)、半工(农)半读中学的支出或补助费。

22. 教育(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)指反映上述除初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育项目以外的其他用于职业教育方面的支出。

23. 教育(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校工读学校支出。

24.教育(类)进修及培训(款)教师进修(项)指反映教师进修、师资培训支出。

25. 教育(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校校舍建设(项)指反映教育费附加用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

26. 教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)指反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业学校教学设施支出以外的教育费附加支出。

27. 教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)指反映除各类教育项目以外其他用于教育方面的支出。

28.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老费支出。

29.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

30.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

31.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项)反映其其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

 

                                      三门县教育局

                                      2017年3月21日

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