索  引: SM004-B0701-2018-0002 公开形式: 政府政报,新闻发布,新闻媒体,门户网站,便民资料,公开栏,会议
公开时限: 长期公开 效力状态: 有效  
发布机构: 县农村工作办公室 生成日期: 2018年08月03日
名  称: 中共三门县委县人民政府农村工作办公室单位2017年度部门决算      
文号: (2018)1号 责任科室: 综合科
中共三门县委县人民政府农村工作办公室单位2017年度部门决算

一、中共三门县委县人民政府农村工作办公室单位概况

(一)主要职能

⒈贯彻落实中央、省、市关于“三农”工作的方针政策,研究提出统筹城乡协调发展的政策建议,提出加快农村经济社会发展和深化农村改革的措施意见。

⒉负责全县统筹城乡发展工作的指导协调和检查考核;负责《三门县农业和农村现代化建设纲要》的组织实施和检查考核。    

⒊组织协调全县村庄整治工作和新农村建设。    

⒋参与促进农民转移就业工作,指导全县农民素质培训工作。    

⒌研究提出效益农业、农业产业化经营、乡村休闲旅游、农村外向型经济和农村一、二、三产业发展的政策建议,并协调有关事项;会同有关部门研究提出县本级农业发展项目资金安排方案,报农业发展基金管理机构审定。    

⒍指导深化农村经济体制改革;参与指导乡镇综合改革;指导、协调、参与农村各类股份合作制改革。    

⒎承办县扶贫开发领导小组的日常工作,指导协调全县区域合作开发。   

⒏参与指导、协调农科教结合工作。    

⒐参与指导发展农村基层公共服务和社会管理。    

⒑承办县委、县政府领导交办的其他工作。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,中共三门县委县人民政府农村工作办公室部门决算为本级决算。

二、中共三门县委县人民政府农村工作办公室单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共三门县委县人民政府农村工作办公室单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

中共三门县委县人民政府农村工作办公室单位2017年度收入总计717.12万元,支出总计717.12万元。与2016年相比,收入总计增加16.32万元,增长2.3%,支出总计增加199.44万元,增长38.53%。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计531.79万元,占总收入74.16%,包括财政拨款收入531.79万元(其中,一般公共预算531.79万元,政府性基金预算0万元),占74.16%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计705.79万元,其中基本支出312.24万元,占44.24%;项目支出393.55万元,占55.76%; 经营支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出36.71万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出19.22万元、农林水支出630.95万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出18.91万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出281.72万元,日常公用支出30.52万元,项目支出393.55万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出531.79万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出174.00万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共三门县委县人民政府农村工作办公室单位2017年度财政拨款收、支总计543.12万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加190.82万元,增长54.16%。主要是因为2017年度县财政预算安排增加了农村垃圾三化处理专项资金。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

中共三门县委县人民政府农村工作办公室单位2017年度一般公共预算财政拨款支出531.79万元,占本年支出合计的75.35%。与2016年相比,一般公共预算拨款支出增加193.16万元,增长57.04%。主要是因为2017年度县财政预算安排增加了农村垃圾三化处理专项资金。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中共三门县委县人民政府农村工作办公室单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为3,836.22万元,支出决算为531.79万元,完成年初预算的13.86%,主要原因:县财政预算安排给我办的专项资金,包括农村劳动力素质培训、农村工作指导员、清洁家园活动、扶贫开发、农家乐休闲旅游、古村落建设、美丽乡村建设、农村垃圾三化处理及省级转移支付项目美丽乡村建设、扶贫专项等,除农村劳动力素质培训(部分)、农村工作指导员和农村垃圾三化处理(部分)是直接从本办账户中列支,其他专项资金的列支或由县财政根据我办的拨付文件直接将指标下达到相关部门,或由县财政国库直接支付,未通过本办基本账户,未在本办的会计报表中体现,故决算报表中只反映了我办一部分一般公共财政拨款收支情况,其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为25.61万元,2017年决算为26.24万元,完成年初预算的102.46%,决算数大于预算数的主要原因单位人员调动养老保险缴费增加追加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为9.05万元,2017年决算为10.47万元,完成年初预算的115.69%,决算数大于预算数的主要原因单位人员调动职业年金缴费增加追加。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。2017年年初预算为19.23万元,2017年决算为19.23万元,完成年初预算的100%。

农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。2017年年初预算为198.31万元,2017年决算为221.08万元,完成年初预算的111.48%,决算数大于预算数的主要原因单位人员调动基本工资、津补贴、福利费、交通补贴等增加追加,在职人员正常晋升及职务变动调整增资、行政考核称职增发一个月工资补差、年终考核奖补差、年休假补贴补差等追加。

农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为63.47万元,2017年决算为63.47万元,完成年初预算的100%。

农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。2017年年初预算为35.55万元,2017年决算为35.55万元,完成年初预算的100%。

农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。2017年年初预算为2.22万元,2017年决算为2.22万元,完成年初预算的100%。

农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)。2017年年初预算为120.36万元,2017年决算为120.36万元,完成年初预算的100%。

农业(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。2017年年初预算为2.06万元,2017年决算为2.06万元,完成年初预算的100%。

农业(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。2017年年初预算为12.2万元,2017年决算为12.2万元,完成年初预算的100%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)。2017年年初预算为17.28万元,2017年决算为18.91万元,完成年初预算的109.43%,决算数大于预算数的主要原因2017年7月住房公积金调标增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中共三门县委县人民政府农村工作办公室单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出312.24万元,其中:

人员经费281.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等;

公用经费30.52万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、其他交通费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费等;

(七)政府性基金当年拨款情况说明

   我办2017年度无政府性基金拨款。

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.89万元,支出决算为5.89万元,完成预算的100.00%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为5.89万元,完成预算的100%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加2.64万元,增长81.23%,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算5.89万元,比上年决算数增长81.23%。主要用于上级部门单位工作调研、督查、考核验收接待,县市区考察、学习接待等支出。公务接待42批次,公务接待350人次。增加主要原因是2017年8月省级农村垃圾分类处理现场会在我县成功召开后,省内各县市区纷纷组织人员来我县考察学习,就垃圾分类专项工作考察一项内容批次就超过20批次。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数下降100%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是2016年底实行车改后,我办的两辆公务车辆按规定移交至县公务用车平台统一管理,办内未产生公务用车运行维护费。

(九)部门预算绩效情况说明 

1. 2017年度中共三门县委县人民政府农村工作办公室单位“清洁家园”活动、“低收入农户收入倍增计划”(扶贫开发)、古村落建设(黄泥洞村)、美丽乡村建设、农村垃圾“三化”处理等项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算2215万元,实际支出2215万元。根据县财政预算申报要求,上述项目实行绩效管理。项目绩效自评情况:1、“清洁家园”活动和农村垃圾“三化”处理即农村垃圾分类处理:以深入开展“清洁家园、和谐乡村”活动为载体,全面建立了“三有”工作机制和村级“五个一”工作措施,推广环卫保洁“网格化”管理,健全长效保洁机制,落实农村保洁人员1080人,农村人居环境不断优化。稳步推进农村生活垃圾分类处理试点工作。2、“低收入农户收入倍增计划”(扶贫开发):扶贫项目的申报、立项、检查、验收程序总体较为规范。财政部门管理资金,扶贫办管理项目,互相配合,相互协调。坚持公开、公正、公平原则,接受群众和舆论的监督。分管部门和领导进行实地检查指导,掌握扶贫项目的实施进度和工程质量;项目竣工后,及时组织相关单位进行验收,确保扶贫资金的使用落到实处。资料台账已进一步完善。3、古村落建设(黄泥洞村):通过修复,把黄泥洞村打造成一个独具特色的以采石洞窟、石屋古村、采石文化、海洋文化、农耕文化、石雕文化为核心吸引物群,集旅游观光、休闲度假、原生态乡村生活劳动体验、创意文化艺术交流、外拍摄影等功能于一体的历史文化旅游石屋古村落。通过打造古村已初具雏形。4、美丽乡村建设:通过美丽乡村建设,村庄环境得到了较好整治,农村基础设施得到了显著改善,城乡之间在人居环境、基础设施、公共服务、社会事业等方面的差距明显缩小,农村面貌焕然一新。

2.部门决算中项目绩效自评情况:部门决算中涉及的项目主要包括农村劳动力素质培训、农村工作指导员等,从项目实施、资金的使用情况来看:通过农村劳动力素质培训的实施,为广大农民提供了一个再学习、再提高的平台,经过培训掌握了一定的技能,为转移就业创造了更多的机会。通过农村工作指导员项目的实施,为广大农村工作指导员下基层开展工作提供了经费保障,提升了指导员工作的积极性。同时上述资金使用规范,成效显著。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:县财政已委托中介机构对我县2017年度美丽乡村建设专项资金的使用情况进行绩效评价。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度县农办本级的机关运行经费一般公共预算支出30.52万元,比上年度增加5.13万元,增长20.2%,主要原因是2017年全省农村生活垃圾分类处理现场会在我县召开,因会议召开我办为筹办会议增加了会议费、印刷费等支出,同时省现场会结束后,其他县市区陆续来我县考察学习,相应公务接待费用较去年明显增加。

2.政府采购支出情况

2017年度县农办本级政府采购支出总额21.24万元,其中:政府采购货物支出17.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元、政府采购无形资产支出4万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,县农办本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指在职人员养老保险。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):指在职人员职业年金。

14.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指全县农村在册保洁员人身意外保险。

15.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):指在职人员行政人员、临时工、遗属等工资福利支出和对个人家庭补助支出;日常公用经费支出。

16.农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项):指新农村建设项目管理支出。

17.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指在职事业人员工资福利支出、日常公用经费支出。

18.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):指农村劳动力素质培训。

19.农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项):指农村垃圾“三化”处理、农村劳动力素质培训。

20.农业(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指温岭结对帮扶、扶贫项目管理费。

21.农业(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指农村劳动力素质培训。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项):指在职人员住房公积金。

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