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发布机构: 县农村工作办公室 生成日期: 2017年07月31日
名  称: 中共三门县委县人民政府农村工作办公室2016年度部门决算      
文号: 1 责任科室: 综合科
中共三门县委县人民政府农村工作办公室2016年度部门决算

 

中共三门县委县人民政府农村工作办公室2016年度部门决算

 

一、中共三门县委县人民政府农村工作办公室概况

(一)主要职能

⒈贯彻落实中央、省、市关于“三农”工作的方针政策,研究提出统筹城乡协调发展的政策建议,提出加快农村经济社会发展和深化农村改革的措施意见。

⒉负责全县统筹城乡发展工作的指导协调和检查考核;负责《三门县农业和农村现代化建设纲要》的组织实施和检查考核。   

⒊组织协调全县村庄整治工作和新农村建设。   

⒋参与促进农民转移就业工作,指导全县农民素质培训工作。   

⒌研究提出效益农业、农业产业化经营、乡村休闲旅游、农村外向型经济和农村一、二、三产业发展的政策建议,并协调有关事项;会同有关部门研究提出县本级农业发展项目资金安排方案,报农业发展基金管理机构审定。   

⒍指导深化农村经济体制改革;参与指导乡镇综合改革;指导、协调、参与农村各类股份合作制改革。   

⒎承办县扶贫开发领导小组的日常工作,指导协调全县区域合作开发。   

⒏参与指导、协调农科教结合工作。   

⒐参与指导发展农村基层公共服务和社会管理。   

⒑承办县委、县政府领导交办的其他工作。

 (二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,中共三门县委县人民政府农村工作办公室部门为本级决算。

   二、中共三门县委县人民政府农村工作办公室2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

    中共三门县委县人民政府农村工作办公室2016年度收入决算700.8万元,其中:本年收入512.63万元,占总收入73.15%,包括财政拨款收入338.63万元(其中,一般公共预算338.63万元),占总收入48.32%;其他收入174万元,占总收入24.83%。上年结转收入188.17万元,占总收入26.85%2016年年初预算为3.24万元,2016年决算为为3.24万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(二)支出决算总体情况

中共三门县委县人民政府农村工作办公室2016年度支出决算517.68万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出500.35万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出17.33万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出226.58万元,日常公用支出25.39万元,项目支出265.71万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出343.68万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出174.00万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

中共三门县委县人民政府农村工作办公室单位2016年年初预算为328.80万元,2016年一般公共预算当年拨款338.63万元,完成年初预算的102.99 %。,预算执行情况较好。%

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出0万元,占0

支出343.68万元,占66.39*%

一般公共预算拨款具体使用情况

农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。2016年年初预算为206.82万元,2016年决算为206.82万元,完成年初预算的100% 决算数等于预算数。

农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为79.79万元,2016年决算为为79.79万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。2016年年初预算为22.78万元,2016年决算为为22.78万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。2016年年初预算为4.55万元,2016年决算为为4.55万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)。2016年年初预算为2.69万元,2016年决算为为2.69万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。2016年年初预算为5.05万元,2016年决算为为5.05万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。

农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。2016年年初预算为1.43万元,2016年决算为为1.43万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为17.33万元,2016年决算为为17.33万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

2.一般公共预算基本支出情况说明

中共三门县委县人民政府农村工作办公室单位2016年一般公共预算基本支出251.97万元,其中:

人员经费226.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、生活补助、医疗保险、奖励金、住房公积金等;

公用经费25.39万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费等;

(四)政府性基金当年拨款情况说明

 2016年无政府性基金拨款。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0.00万元,比上年决算数增长(或下降) %年度县农办本级机关运行经费一般公共预算 支出

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0.00个;本单位全年因公出国()累计0

人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算3.25万元,比上年决算数下降22.8%。主要用于接待省市工作督查、考核及其他县市区工作交流等支出。等支出。减少的主要原因是控制了接待标准,减少的陪同人员。

其中,本单位国内公务接待29批次,220人次,共 3.25万元,其中,外 事接待0批次,0人次,共0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算8.56万元,比上年决算数增长(或下降) %。其中,公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0辆公务用车;公务用车运行维护费支出8.56万元,主要用于美丽乡村精品村、历史文化村、农村劳动力素质培训、农家乐、现代农业、山区经济、清洁家园工作、农村工作指导员等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是全县实行公车改革,我办两辆公务用轿车划转到县机关事务管理局公车平台。

   (六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016

25.39万元,比上年度减少5.46万元,下降17.7%,主要原因是预算资金安排减少,同时我办也加强了控制,尽量减少不必要的办公经费支出。

2.政府采购支出情况。

2016年度县农办本级及所属各单位政府采购支出总额0.75万元,其中:政府采购货物支出 0.75万元、政府采购工程支出0万元、 政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%

3.国有资产占有使用情况。

截至20161231日,县农办本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.部门预算绩效情况。

2016年度县财政对我办项目“低收入农户倍增计划”(扶贫开发)、农村劳动力素质培训、“农家乐”休闲旅游及农业特色产业三化示范工程、清洁家园及“十百”工程项目管理费、古村落建设、清洁家园活动、美丽乡村建设、农村工作指导员实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算7877.98万元,实际支出8197.28万元,其中美丽乡村建设项目2016年预算安排681万元,拨出681万元;古村落建设2016年预算安排300万元,拨出300万元;“清洁家园”活动2016年预算安排1380.02万元,拨出1380.02万元,拨出1380.02万元;“低收入农户倍增计划”2016年预算安排2256.96万元,拨出1976.06万元;浙财农(20152332016年第一批山区经济发展资金2016年预算安排3260万元,拨出3860.2万元。

 绩效评价结果如下:根据预算资金的执行情况来看,资金使用情况良好,有效的保证了项目的顺利实施。2016年度我县山区经济绩效评价省优秀。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.XX(类)XX(款)XX(项):指……。

13.XX(类)XX(款)XX(项):指……

14.……

 

 

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