索  引: SM003-B0701-2017-0001 公开形式: 门户网站
公开时限: 长期公开 效力状态:  
发布机构: 县经济开发区管委会 生成日期: 2017年07月31日
名  称: 三门县工业园区管理委员会      
文号: 责任科室:
三门县工业园区管理委员会

一、三门县工业园区管理委员会概况

(一)主要职能

三门县工业园区管理委员会受县人民政府委托,对开发区实行统一领导和管理,是具体负责开发区开发、建设、管理的县政府派出机构,正科级建制。具体职责为:

1、贯彻执行国家、省、市、县有关开发区建设和管理的法律法规以及上级党委、政府方针、政策。

2、根据经济社会发展规划,研究制定开发区的发展规划、年度计划和工作政策、措施,经审议批准后组织实施。

3、根据三门县城市总体规划和开发区发展要求,负责开发区的规划编制,经批准后组织实施。

4、负责开发区内各类基础设施、公用设施和企业建设的规划、实施和监督管理工作。

5、负责开发区各类招商引资活动的组织实施以及对外宣传工作,落实各项优惠政策。

6、负责开发区综合管理工作,协助有关部门在开发区内开展工作,协调解决开发区建设发展中的重大问题。

7、负责开发区二、三产行业发展的指导、协调和服务工作,并做好经济运行和产业发展情况的统计、分析、考核等工作。

8、负责指导、监督管理企业安全生产、环境保护、劳动保障等工作。

9、负责协助有关部门做好开发区内的土地征用、土地报批、土地流转、土地招拍挂、用地调整以及其他项目管理工作。

10、会同有关部门做好开发区内的社会事务管理工作。

11、会同县有关部门一起共同管理设在开发区的分支机构或派出机构。

12、负责区内党建、纪检、组织、宣传和群团工作。

13、承办县委、县政府交办和上级管理部门部署的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,三门县工业园区管理委员会部门决算包括:局本级决算。

二、三门县工业园区管理委员会2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

三门县工业园区管理委员会2016年度收入决算3,020.94万元,其中:本年收入1,020.82万元,占总收入33.79%,包括财政拨款收入1,020.82万元(其中,一般公共预算1,020.82万元,政府性基金预算0万元),占总收入33.79%;其他收入0.08万元,占总收入0.00%。上年结转收入2,000.04万元,占总收入66.21%

(二)支出决算总体情况

三门县工业园区管理委员会2016年度支出决算1,020.94万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出714.21万元、城乡社区支出188.00万元、农林水支出72.18万元、住房保障支出46.55万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出637.26万元,日常公用支出123.50万元,项目支出260.18万元,。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,020.82万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0.12万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

 

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

三门县工业园区管理委员会单位2016年年初预算为1,365.88万元,2016年一般公共预算当年拨款1,020.94万元,完成年初预算的74.75 %。,主要是因为项目资金未全部到位。

一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出(类)支出714.21万元,占69.9%;城乡社区支出(类)支出188.00万元,占18.4%;农林水支出(类)支出72.18万元,占0.07%;住房保障支出(类)支出46.55万元,占11.63%

一般公共预算拨款具体使用情况

1

.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。2016年年初预算为655.88万元,2016年决算为714.21万元,完成年初预算的108.88%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员工资福利支出的增加33.58万元、商品和服务支出增加24.75万元。

2.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为188万元,决算数大于预算数的主要原因是新增省转移支付项目。

 

3.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。2016年年初预算为0元,2016年决算为72.18万元,决算数大于预算数的主要原因是新增省转移支付项目。

4 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为39.1万元,2016年决算为46.55万元,完成年初预算的120.63%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加和住房公积金基数调增增加支出7.45万元。

2.一般公共预算基本支出情况说明

 三门县工业园区管理委员会单位2016年一般公共预算基本支出760.76万元,其中:

人员经费637.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费123.5万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

政府性基金为0.

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0.00万元,比上年决算数增长(或下降)0 %

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算10.59万元,比上年决算数下降10.03%。主要用于日常公务接待支出。减少的主要原因是严格遵守公务接待规定,尽量减少公务招待支出。

其中,本单位国内公务接待78批次,742人次,共 10.59万元,无外事接待。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算0.21万元,比上年决算数下降95.9 %。主要用于车辆所需的维修费、过路过桥费等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是县里实行车改,本单位不再保留公务车辆。  

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度三门县工业园区管理委员会机关运行经费一般公共预算支出123.38万元。比上年度增加56.63万元,增长84.8%,主要原因是(1)预算科目经费调整,福利费增加约27万元,(2)招商引资力度加大,广告宣传费及办公费等费用增加约29万元。

2.政府采购支出情况。

2016年度三门县工业园区管理委员会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、 政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至三门县工业园区管理委员会共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.部门预算绩效情况。

2016

年度三门县工业园区管理委员会河湖库塘清淤项目,滨海新城支路市政配套项目,涉及一般公共预算当年预算260.18万元,实际支出260.18万元。

 绩效评价结果如下:上述项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指工业园区在职人员工资福利及商品服务支出等。

13. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

14. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):指水利系统用于江、河、湖、滩等 水利工程建设支出。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

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