索  引: SM002-B0701-2018-0001 公开形式: 公开栏
公开时限: 长期公开 效力状态: 有效  
发布机构: 县发展和改革局 生成日期: 2018年08月03日
名  称: 浙江省台州市三门县发展和改革局(汇总)单位2017年度部门决算      
文号: 002 责任科室:
浙江省台州市三门县发展和改革局(汇总)单位2017年度部门决算

 

一、浙江省台州市三门县发展和改革局(汇总)单位概况

(一)主要职能

1. 组织编制和实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;

2.研究提出全县产业发展战略,负责协调一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策;

3.组织制定全社会固定资产投资总规模,负责规划重大建设项目,做好全县固定资产投资、基本建设、县重点建设项目的综合管理;

4.研究提出农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议,协调农业和农村经济社会的重大问题;

5.负责拟订全县重大基础产业的发展战略、规划和重大政策,指导和促进工业及高技术产业发展;

6.研究提出全县对接海洋经济发展战略、体制改革和政策措施;

7.组织编制海洋经济产业发展规划,出台相关海洋经济实施意见,负责并协调全县与海洋经济对接工作的推进及实施;

8.负责全县国民经济动员工作,组织拟定国民经济动员规划、计划,组织实施国民经济动员方案编制、专业保障队伍组建、物资筹措、战备储备点建设等工作;

9.制定全县服务业的发展战略、发展规划、重大政策,指导和协调服务业发展;

10.组织实施上级价格主管部门下达的价格改革和价格调整方案,加强价格管理和监督检查,做好价格认证工作;

11.落实粮食安全责任制,负责对全社会粮食流通的行业管理

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,浙江省台州市三门县发展和改革局(汇总)部门决算包括:本级决算、三门县粮食局决算、粮食资产管理中心决算。

二、浙江省台州市三门县发展和改革局(汇总)单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省台州市三门县发展和改革局(汇总)单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

浙江省台州市三门县发展和改革局(汇总)单位2017年度收入总计5,396.19万元,支出总计5,396.19万元。与2016年相比,收入总计减少3033.54万元,减少 35.99%,支出总计减少3033.54万元,减少 35.99%

(二)收入决算总体情况说明

本年收入合计4,564.80万元,占总收入84.59%,包括财政拨款收入4,250.05万元(其中,一般公共预算4,250.05万元,政府性基金预算0万元),占78.76%;事业单位专户资金37.30万元,占总收入0.69%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入277.45万元,占5.14%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计4,588.20万元,其中基本支出1,406.65万元,占30.66%;项目支出3,181.55万元,占69.34%; 经营支出0万元,占0%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出1,108.75万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出227.36万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出1,015.92万元、城乡社区支出700.00万元、农林水支出300.00万元、交通运输支出780.00万元、资源勘探信息等支出141.00万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出75.83万元、粮油物资储备支出239.34万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出1,255.12万元,日常公用支出151.53万元,项目支出3,181.55万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出4,250.05万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出338.15万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

浙江省台州市三门县发展和改革局(汇总)单位2017年度财政拨款收入总计4,250.05万元,支出总计4,250.05万元。与2016年相比,财政拨款收入总计减少2910.94万元,减少40.65%,财政拨款支出总计减少2910.94万元,减少40.65%

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算拨款支出决算总体情况。

浙江省台州市三门县发展和改革局(汇总)单位2017年度一般公共预算拨款支出4,250.05万元,占本年支出合计的92.63%。与2016年相比,一般公共预算拨款支出减少2910.94万元,减少40.65%

2.一般公共预算拨款支出决算具体情况。

浙江省台州市三门县发展和改革局(汇总)单位2017年度财政拨款支出年初预算为2,219.54万元,支出决算为4,250.05万元,完成年初预算的191.48%,主要原因是新增的省转移支付项目,导致决算数大于预算数

3.一般公共预算拨款支出具体使用情况

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)2017年年初预算为655.84万元,2017年决算为767.6万元,完成年初预算的117.04%, 决算数大于(预算数的主要原因为公务员通讯费及交通补贴、离退休人员福利费开支、付法院执行款等支出的增加。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)2017年年初预算为10万元,2017年决算为为9.67万元,完成年初预算的96.7%,决算数大于(或小于 )预算数的主要原因是根据实际需要取消部分采购计划

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)。2017年年初预算为95万元,2017年决算为46.05万元,完成年初预算的48.47%, 决算数小于预算数的主要原因是由于部分规划涉及跨年度编制,规划编制费根据规划编制进度支付,致使决算数与预算数有差额。  

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)。2017年年初预算为37万元,2017年决算为30.99万元,完成年初预算的83.76%, 决算数大于预算数的主要原因认真执行八项规定,厉行节约,尽可能缩减支出

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)应对气候变化管理事务(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为5.5万元,决算数大于预算数的主要原因为上年度结转的跨年度项目

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)2017年年初预算为153.62万元,2017年决算为178.38万元,完成年初预算的116.12%, 决算数大于预算数的主要原因是由于人员工资变动引起人员经费的增加

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)201年年初预算为177万元,2017年决算为67.53万元,完成年初预算的38.15%, 决算数小于预算数的主要原因为县财政局对一笔100万元的省发改专项资金预算指标进行调整,将该指标从发改局调到了花桥镇

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2017年年初预算为21.72万元,2017年决算为54.35万元,完成年初预算的250.23%, 决算数大于预算数的主要原因是由于离休人员工资调整导致经费支出减增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为1.3万元, 决算数大于预算数的主要原因发放事业退休人员高龄补贴。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2017年年初预算为117.72万元,2017年决算为109.58万元,完成年初预算的93.09%, 决算数小于预算数的主要原因为在职人员减少导致养老保险缴费减少

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2017年年初预算为43.78万元,2017年决算为47.09万元,完成年初预算的92.97%,决算数小于预算数的主要原因为在职人员减少导致职业年金缴费减少

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为18.31万元,决算数大于预算数的主要原因是离休人员亡故引起抚恤金及丧葬补助费等支出。

节能环保支出(类)可再生能源(款)可再生能源(项)2017年年初预算为600万元,2017年决算为499.04万元,决算数小于预算数的主要原因是太阳能光伏补助项目依照发电量进行补贴,发电量数据统计由供电部门负责,由于供电公司财务改革无法拨付该笔资金

节能环保支出(类)循环经济(款)循环经济(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为140万元,决算数大于预算数的主要原因是新增省转移支付项目。

节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)2017年年初预算为45万元,2017年决算为100万元,决算数大于预算数的主要原因是新增省转移支付项目。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为700万元,决算数大于预算数的主要原因是新增省转移支付项目。

农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为300万元,决算数大于预算数的主要原因是新增省转移支付项目。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为780万元,决算数大于预算数的主要原因是新增省转移支付项目。

资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)2017年年初预算为0万元,201年决算为101万元,决算数大于预算数的主要原因是新增省转移支付项目。

资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为40万元,决算数大于预算数的主要原因是新增省转移支付项目。

住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)2017年年初预算为75.93万元,2017年决算为75.83万元,完成年初预算的99.87%,决算数小于预算数的主要原因为人员变动引起住房公积金支出减少

粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项)2017年年初预算为11.45万元,2017年决算为10.44万元,完成年初预算的91.19%, 决算数小于预算数的主要原因是正常支出结余。

粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)一般行政管理事务(项)2017年年初预算为1.95万元,2017年决算为1.47万元,完成年初预算的75.38%, 决算数小于预算数的主要原因是根据实际需要取消部分采购计划。

粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮食信息统计(项)2017年年初预算为9万元,2017年决算为7.37万元,完成年初预算的81.89%, 决算数小于预算数的主要原因是缩减支出

粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮食专项业务活动(项)2017年年初预算为10万元,2017年决算为8.12万元,完成年初预算的81.25%, 决算数小于预算数的主要原因是认真执行八项规定,厉行节约,尽可能缩减支出

粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)事业运行(项)2017年年初预算为106.39万元,2017年决算为137.02万元,完成年初预算的128.79%, 决算数大于预算数的主要原因是正常人员工资调整导致的人员经费增加

粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)。2017年年初预算为5.8万元,2017年决算为4.69万元,完成年初预算的80.79% 决算数小于预算数的主要原因是正常粮食业务经费支出结余。

粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)储备粮(油)库建设(项)。2017年年初预算为12万元,2017年决算为12万元,完成年初预算的100% 决算数小于预算数的主要原因是正常粮食业务经费支出结余。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

浙江省台州市三门县发展和改革局(汇总)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,396.63万元,其中:

人员经费1,250.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费146.56万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

(七)政府性基金当年拨款情况说明

    本单位无政府性基金拨款。

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为27.00万元,支出决算为16.81万元,完成预算的62.25%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为5.19万元,完成预算的64.83%;公务接待费支出决算为11.62万元,完成预算的61.16%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格遵守省市县的“三公”经费相关规定,严格控制“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.71万元,下降9.23%,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,与上年决算数相比为零增长。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算11.62万元,比上年决算数增长10.56%。主要用于接待国家省市的各类业务下查、国家省市相关部门来我县的各类调研指导、各类省市县项目对接等支出。增加的主要原因是业务活动的增加导致费用略有提高。全年使用一般公共预算财政拨款国内公共预算财政拨款国内公务接待87批次,累计796人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算5.19万元,比上年决算数下降35.21%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出5.19万元,主要用于单位事业人员及执法人员开展公务活动所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。减少的主要原因是加强公车使用管理。

(九)部门预算绩效情况

1. 2017年度浙江省台州市三门县发展和改革局(汇总)单位4项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算656万元,实际支出539.42万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:

1)燃煤锅炉淘汰项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算500万元,实际支出500万元。根据三政发[2015]46号文件要求,完成对2017年淘汰的燃煤锅炉依照锅炉蒸吨数,以每蒸吨2万元标准进行补助。至2017底已完成232台燃煤锅炉淘汰拆除目标,为我县空气质量的持续改善和污染数量的降低提供保证。

2)太阳能光伏补助项目行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算100万元,实际支出0万元。该项目的补助标准是依照发电量进行补贴,因电力公司无法提供当年补助对象的有关信息,而推迟到2018年进行贴补。

3)粮食流通管理项目行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算10万元,实际支出8.17万元。为维护我县粮食流通秩序,根据《粮食流通管理条例》,开展粮食流通管理工作。通过抓粮食收购订单、开展流通统计检查及粮食库存检查等系列工作,有效完成省定相关目标。

4)粮食企业改制工作项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算46万元,实际支出31.25万元。依据国家发展和改革委员会、国家粮食局、劳动和社会保障部、国家税务总局、中国农业发展银行《关于印发《进一步推进国有粮食企业改革和发展的意见》的通知》(国粮财【2006123号)的精神,进行管理和处置改制企业剩余资产;接待下岗职工上访;处理我县原国有粮食企业改制遗留问题等工作,达到预期的绩效目标。

从总体上看,除太阳能光伏补助项目因故无法实施外,其余项目均较好完成了年初设定的产出指标和效益指标,达到预期效果

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度发展和改革局本级、三门县粮食局等2家行政单位以及下属独立核算事业单位三门县粮食资产管理中心和下属非独立核算事业单位重大项目前期工作办公室、海洋经济办公室、现代服务业发展办公室、价格认证中心等5家事业单位的机关运行经费一般公共预算支出137.93万元,比上年度增加56万元,增长68.35%,主要原因是公务员通讯费及交通补贴、离退休人员福利费开支、付法院执行款等支出的增加。

2.政府采购支出情况

2017年度发展和改革局本级及所属各单位政府采购支出总额16.76万元,其中:政府采购货物支出15.26万元、政府采购服务支出1.5万元。

3.国有资产占有使用情况

截至20171231日,XX本级及所属各单位共有车辆 2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):指发改粮食行政人员经费和日常公用经费支出。
    13.
一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)
:指信息网络维护及设备购置等支出。

14.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项):指组织编制各类社会发展战略、中长期规划等。

15. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项):指反应物价管理方面的支出,如省市县联合办案交叉检查费用;对全县各收费单位、中小学、各乡镇及卫生院行政事业性收费检查费用;价格举报案件检查费用;民生商品价格监测费用;重要商品市场监测费用;成本监审等业务支出。

16. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)应对气候变化管理事务(项):指发改部门在应对气候变化管理事务支出

17.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):指发改非独立核算的下属事业单位:重大项目前期工作办公室、海洋经济办公室、现代服务业发展办公室、价格认证中心等事业人员经费和日常公用经费支出。

18.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):指反映上述项目以外的其他发展与改革事务支出

19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政离退休人员离退休费及抚恤金支出。

20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指事业退休人员退休费支出。

21. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位在职人员职业年金缴费支出。

24.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指亡故人员抚恤金及丧葬补助费等支出。

25.节能环保支出(类)可再生能源(款)可再生能源(项):指反映用于可再生能源方面的支出

26.节能环保支出(类)循环经济(款)循环经济(项):指反映用于循环经济方面的支出。

27.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。指反映用于其他节能环保方面支出。

28. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指反映用于其他城乡社区公共设施方面支出

29.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):指反映用于水利工程建设方面支出。

30.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):指反映用于公路建设方面支出。

31.资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项):指反映用于其他制造业方面支出

32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息(项):指反映其他用于资源勘探电力信息等支出。

33.住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项):指在职人员住房公积金支出。

34.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项):指粮食局返聘人员经费、精简下放人员困难补助及日常公用支出。

35.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)一般行政管理事务(项):指粮食局办公设备购置支出。

36.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮食信息统计(项):指粮食流通信息统计调查业务费用。

37.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮食专项业务活动(项):指粮食流通管理执法经费支出。

38. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)事业运行(项):指粮食资产管理中心人员经费及日常公用经费支出。

39.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)储备粮(油)库建设(项):指反映用于储备粮(油)建设方面支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

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