索  引: SM001-B0701-2017-0001 公开形式: 门户网站
公开时限: 长期公开      
发布机构: 县政府办公室 生成日期: 2017年03月29日
名  称: 三门县人民政府办公室2017年部门预算      
文号: 责任科室:
三门县人民政府办公室2017年部门预算

一、三门县人民政府办公室概况

一)主要职能

  1、负责政府系统贯彻执行法律、法规、方针、政策和上级政府各项工作部署、会议决定事项、领导重要批示情况的监督检查工作。

  2、围绕县政府工作重点和县政府领导指示,组织和参与调查研究,承担或参与起草县政府领导的重要讲话、报告。

  3、负责县政府全体会议、常务会议、专题会议和县长办公会议的安排、记录、纪要整理和决议决定事项的催办落实工作。

  4、受县政府领导的委托或交办,负责政府各部门之间、部门与乡镇之间、各乡镇之间的协调工作。

  5、协助县政府领导组织处理需由政府直接处理的突发事件、重大事故及各部门、各乡镇向县政府反映的重要问题。

  6、负责政务公开、审批制度改革工作,指导全县政务信息工作,代表县政府发布重要的政务活动信息。

  7、负责全县反走私综合治理和海防、口岸管理工作。

  8、负责县政府日常文书的处理,办理县政府的往来文电,起草或审核以县政府、办公室名义发布的公文。

  9、负责办理党代表提案、人大代表议案建议、政协委员提案和人民群众来信来访,指导政府系统办理提案、议案建议和来信来访工作。

  10、负责县政府重大活动、县级有关领导参加的重要内外事活动、重要宾客接待的组织、安排和各种会议的会务工作。

  11、负责、指导政府系统的办公自动化建设和办公室业务工作。

  12、办理县政府领导交办的其他工作。  

(二)部门算单位构成

  从预算单位构成看,台州市三门县人民政府办公室部门算包括:本级算。

二、三门县人民政府办公室2017年部门预算安排情况说明

(一)按照综合预算的原则,三门县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

(二)关于三门县人民政府办公室2017年收入预算情况说明

三门县人民政府办公室2017年收入预算1482.48万元,全部为公共财政预算拨款。

(三)关于三门县人民政府办公室2017年支出预算情况说明

三门县人民政府办公室2017年支出预算1482.48万元。

1、按功能科目分类,包括一般公共服务支出1186.08万元、社会保障和就业207.04万元、住房保障支出89.36万元。

2、按支出用途分类,包括人员支出1189.21万元、日常公用支出153.27万元、项目支出140万元。

(四)关于三门县人民政府办公室2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

  三门县人民政府办公室2017年财政拨款收支总预算1482.48万元。全部为公共财政预算拨款。

(五)关于三门县人民政府办公室2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

三门县人民政府办公室2017年一般公共预算当年拨款1482.48万元,比2016年执行数增加112.05万元,主要是社会保障改革后社会保障和就业支出增加了196.72万元,一般公共服务支出比上年执行数减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)1186.08万元,占80%;社会保障和就业支出(类)207.04万元,占13.97%;住房保障支出89.36万元,占6.03%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)事务85.91万元,主要用于三门县人民政府办公室公务员工资福利支出。

    2一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项)事务95万元,主要用于三门县党政机关网站群及县政府门户网站软硬件建设、应急办业务费、调研经费、政府视频会议(应急)系统、电子外网租费、应急管理示范点建设、政府热线人员劳务等支出。

  3一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)事务187.01万元,主要用于三门县人民政府办公室事业人员工资福利支出。

4一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅()及相关机构事务支出(项)事务35万元,主要用于三门县人民政府办公室信息化建设、信息网络租费、新行政中心网络维护费、党政干部通联簿等支出。

5)纪检监察事务()其他纪检监察事务支出() 其他纪检监察事务支出()事务10万元

6社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)事务10.08万元,主要用于三门县人民政府办公室行政离休人员离休费支出。

7社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务140.68万元,主要用于三门县人民政府办公室行政事业人员基本养老保险缴费支出 

8社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务56.27万元,主要用于三门县人民政府办公室行政事业人员职业年金缴费支出 

 

9住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务89.36万元,主要用于三门县人民政府办公室在职人员公积金支出。

(六)关于三门县人民政府办公室2017年一般公共预算基本支出情况说明

三门县人民政府办公室2017年一般公共预算基本支出1482.48万元,其中人员经费1189.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、残疾人就业保障金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人家庭的补助支出;公用经费153.27万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(七)关于三门县人民政府办公室2017年政府性基金预算支出情况说明

三门县人民政府办公室2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

(八)、关于三门县人民政府办公室2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1、2017年因公出国(境)经费统一编制到县外事侨务办公室,纳入专项预算管理。

2、公务接待费:2017年财政核定公务接待费控制目标18万元,比上年控制目标数下降11.33%,主要用于接待各县市有关部门公务往来工作餐接待支出。2016年财政核定公务接待费控制目标为20.3万元。

3、公务用车购置及运行维护费:2017年没有安排公务用车购置及运行维护费。

九)其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2017年三门县人民政府办公室政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元。

2.国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,三门县人民政府办公室各预算单位共有车辆0辆,用于全县公务用车改革单位公务用车保障。单位价值200万以上大型设备0台(套)。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万以上大型设备。

3.绩效目标设置情况

2017年三门县人民政府办公室专项项目无实行绩效目标管理。

 

三、名词解释

.1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

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